organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/13/0115
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
449,77 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0119
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
660,58 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
182
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
205,12 EUR
01.05.2013
Predmet: nákup potravin
237
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
505,95 EUR
01.05.2013
Predmet: nákup potravin
247
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
24,50 EUR
08.05.2013
Predmet: nákup potravin
249
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
473,17 EUR
08.05.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0122
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
977,48 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0125
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
204,51 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0126
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
473,90 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
252
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
80,97 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup potravin
258
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
422,60 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup potravin
266
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
296,23 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup potravin
273
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
330,60 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup potravin
279
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
289,27 EUR
23.05.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0130
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
24,36 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
12/13/0136
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
557,05 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
12/13/0138
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
719,57 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
12/13/0143
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
330,68 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
285
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
304,79 EUR
28.05.2013
Predmet: nákup potravin
290
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
328,54 EUR
29.05.2013
Predmet: nákup potravin
243
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
118,33 EUR
03.06.2013
Predmet: nákup potravin
298
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
37,38 EUR
03.06.2013
Predmet: nákup potravin
304
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
17,96 EUR
03.06.2013
Predmet: nákup potravin
305
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
208,77 EUR
03.06.2013
Predmet: nákup potravin
309
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
340,45 EUR
05.06.2013
Predmet: nákup potravin
325
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
494,87 EUR
14.06.2013
Predmet: nákup potravin
324
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
12,90 EUR
14.06.2013
Predmet: nákup potravin
328
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
62,40 EUR
14.06.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0147
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
327,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0148
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
79,24 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0152
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
668,66 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0156
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
565,67 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
319
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
230,96 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup potravin
333
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
91,03 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0158
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
230,66 EUR
19.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
323
objednávka
Milk - Agro Spol.s.r.o
17147786
295,75 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup potravin
345
objednávka
Milk - Agro Spol.s.r.o
17147786
67,39 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup potravin
13/12/0043
faktúra
Janka a spol.
17207177
1 019,03 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0060
faktúra
K K H spol. s r.o.
17334128
723,16 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0012
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
32,59 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0062
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
125,92 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie - autosúčiastky
13/12/0082
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
194,84 EUR
25.04.2012
Predmet: Nákup ťažného zariadenia
13/12/0144
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
101,85 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0224
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
97,15 EUR
11.01.2013
Predmet: Autosúčiastky
82/11/0031
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
239,40 EUR
18.02.2011
Predmet: inzercia
82/12/0015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
239,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/11/0094
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
900,00 EUR
05.05.2011
Predmet: úprava elektromeru
82/12/0102
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
594,37 EUR
24.04.2012
Predmet: odborná prehl.el.inšt.
82/12/0103
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
300,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prehl.el.inšt.
82/12/0104
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
318,35 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prel.el.inšt.
82/12/0262
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
9 912,00 EUR
30.11.2012
Predmet: výmena odpínačov
82/13/0104
faktúra
Ing. Jozef Orinčák - ZVAR OK
22909770
216,00 EUR
22.05.2013
Predmet: obnovovacia skúška zvárača
13/12/0013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 095,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 095,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0014
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
61,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0096
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
560,16 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup počítačovej technikyy
13/13/0014
faktúra
alza. sk
27082440
4 848,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Počítačová technika
13/13/0069
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
142,40 EUR
09.05.2013
Predmet: Lampa do projektora
11/2012/FPV
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
08.03.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
82/11/0115
faktúra
Jozef Krajňák
30290953
12 739,86 EUR
31.05.2011
Predmet: montážne práce
13/12/0024
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
94,01 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0071
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
91,35 EUR
12.04.2012
Predmet: Obstaranie mater. na výuku
13/12/0078
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
162,83 EUR
20.04.2012
Predmet: Materiál na úržbu školy.
13/12/0092
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
23,68 EUR
07.05.2012
Predmet: Vodoinštalačný materiál
13/12/0139
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
60,68 EUR
11.07.2012
Predmet: Príslušenstvo kosačky
13/12/0152
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
209,80 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater. - vodoinštalačný tovar
13/12/0196
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
54,30 EUR
14.11.2012
Predmet: Vodoinštal. tovar
13/13/0027
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
96,70 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0059
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
39,97 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
82/12/0244
faktúra
Ing. Štefan Hajduk - EKOTECH
31280226
1 749,90 EUR
06.11.2012
Predmet: dodávka a montáž dverí
1060
objednávka
NORMA
31291295
134,40 EUR
18.03.2011
Predmet: Kuchynský robot COMPACT - 1 ks
13/11/0043
faktúra
NORMA
31291295
134,40 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
Št-16-11-12
oznam
Krasokorčuliarsky klub, Kraso Prešov, OZ
31303005
6,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom malej telocvične, cena 6, 60 za 1 hod.
13/12/0207
faktúra
Homola s.r.o.
31325921
193,68 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup závažia
82/12/0089
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
88,44 EUR
18.04.2012
Predmet: tlačivá
82/13/0147
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
126,00 EUR
18.06.2013
Predmet: tlač tlačív
82/12/0264
faktúra
ECOPRESS a.s.
31333524
187,50 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatné HN
13/12/0050
faktúra
KOMAX s.r.o.
31339336
386,40 EUR
19.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
1278
objednávka
IURA EDITION spol.s.r.o.
31348262
53,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Účtovníctvo
82/12/0240
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
06.11.2012
Predmet: predplatné ROPO a IBCÍ