organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/12/0265
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
112,32 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatné Manažment školy v praxi
82/12/0280
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
65,66 EUR
08.01.2013
Predmet: predplatné Didaktika 2013
1258
objednávka
Magnet Press, s.r.o.
31356958
26,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Časopis Autoexpert 2012 - 2013
82/12/0234
faktúra
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o.
31356958
26,00 EUR
22.10.2012
Predmet: predplatné časopisu
13/11/0056
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
84,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/12/0016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
12.03.2012
Predmet: agenda upgrade na rok 2012
82/12/0207
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
63,00 EUR
11.10.2012
Predmet: aktualizácia asc
82/13/0126
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
30.05.2013
Predmet: agenda upgrade
82/12/0071
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
18.04.2012
Predmet: slovenský stenograf
82/12/0149
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
5,00 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
1279
objednávka
ARES spool.s.r.o.
31363822
45,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Časopisy AJ
82/12/0270
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
44,60 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatné časopisov
2011070
faktúra
BAUMIT, s r.o.
31368956
220,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Prenájom sály
2011071
faktúra
BAUMIT, s r.o.
31368956
356,44 EUR
27.04.2011
Predmet: Podaná strava
82/12/0132
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
27,37 EUR
13.06.2012
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/12/0150
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
53,06 EUR
10.07.2012
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/12/0215
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
35,88 EUR
11.10.2012
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/12/0245
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
34,05 EUR
06.11.2012
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/12/0272
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
37,21 EUR
08.01.2013
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja a tlač
82/13/0017
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
39,96 EUR
24.01.2013
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/13/0021
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
42,10 EUR
06.02.2013
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/13/0057
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
53,47 EUR
07.03.2013
Predmet: kopírovanie a prenájom kanc.zar.
82/13/0088
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
45,26 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom a kopírovanie
82/13/0105
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
60,73 EUR
22.05.2013
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/13/0131
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
58,70 EUR
18.06.2013
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia
13/12/0088
faktúra
MPL TRADING spol.s r.o.
31388639
608,54 EUR
07.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
13/11/0125
faktúra
VIESSMANN
31388841
4 222,63 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0137
faktúra
VIESSMANN
31388841
7 898,65 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0140
faktúra
VIESSMANN
31388841
1 204,72 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0046
faktúra
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol.
31394515
165,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0007
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 145,52 EUR
07.02.2011
Predmet: nákup jedálnych kupónov
82/11/0137
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 145,52 EUR
22.06.2011
Predmet: jedálne kupóny
82/11/0207
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 716,60 EUR
19.10.2011
Predmet: jedálne kupóny
82/12/0008
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 146,00 EUR
15.02.2012
Predmet: jedálne kupóny
FAN EK 25165-1
zmluva
Le cheque dejeuner s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Kupóny
82/12/0235
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
615,00 EUR
22.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
82/13/0043
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
26.02.2013
Predmet: jedálne kupóny
13/12/0201
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
73,44 EUR
19.11.2012
Predmet: Interaktívne pero MIMIO
23
oznam
Lantastik, spol. s.r.o.
31558486
470,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru dňa: 23. - 24. 03. 2013
2011082
faktúra
MIKONA s r.o.
31570364
154,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
1zBU
zmluva
Prima Banka Slovensko a.s.
31575951
0,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Zmluva o bežnom účte pre stravovacie zariadenia.
1zEB
zmluva
Prima Banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva č. POB002303/2012
2zBU
zmluva
Prima Banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
82/12/0079
faktúra
Trendwood twd s.r.o.
31577041
35,26 EUR
18.04.2012
Predmet: Drevársky magazín
82/12/0148
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
113,77 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
82/13/0078
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
328,32 EUR
25.04.2013
Predmet: ročný prístup
38/12-EP-PO
zmluva
ARTON s.r.o.
31595154
600,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Prenájom billboardov
13/12/0102
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
163,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Maliarsky materiál
13/12/0116
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
42,97 EUR
26.06.2012
Predmet: Nákup farieb.
13/12/0136
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
39,22 EUR
11.07.2012
Predmet: Farba Primalex
13/12/0150
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
184,58 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater. - maliarsky tovar
2
objednávka
PPG DEGO Slovakia, s.r.o.
31633200
9,15 EUR
11.01.2013
Predmet: Primalex
13/12/0238
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
10,98 EUR
14.01.2013
Predmet: Farba Primalex
13/13/0058
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
369,67 EUR
25.04.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - farby, lepidlá, riedidlá a pod.
13/13/0071
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
9,94 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - farby
13/13/0089
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
193,03 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - farby maliar.
82/12/0046
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
274,25 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/12/0053
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
82,44 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/11/0071
faktúra
EXAKTA, s.r.o.
31652921
288,00 EUR
12.04.2011
Predmet: meranie spotreby paliva
13/12/0070
faktúra
WELDEX, s.r.o.
31657371
177,79 EUR
11.04.2012
Predmet: Obstaranie materiálu k zváraniu.
13/11/0168
faktúra
VATMEX s r.o.
31661157
1 363,32 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
1054
objednávka
CECON EAST spol. s r. o.
31665675
181,24 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup
13/11/0040
faktúra
CECOM EAST spol.s r.o.
31665675
181,24 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/2011
zmluva
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická Prešov
Volgogradská 1
080 01 Prešov
Číslo zmluvy 12/2011
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
14.07.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická
Volgogardská 1
Prešov
1194
objednávka
Ateliér - Urbeko, s.r.o. Konštantínova 3
31671209
2 100,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Projektova dokumentacia - Oprava športoveho arealu SOŠt, Volgogradska 1, Presov
Objednávka 1194
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Oprava školského areálu SOŠt - volgogradská 1, Prešov
3ú2011
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
28.12.2011
82/11/0173
faktúra
Ateliér URBEKO s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
05.08.2011
Predmet: oprava športového areálu
13/11/0018
faktúra
Granit Prešov, s.r.o.
31677622
160,48 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/12/0019
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
189,40 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0033
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
300,38 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0046
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
454,55 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0069
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
260,78 EUR
11.04.2012
Predmet: Obstaranie vodoištalačného materiálu.
13/12/0084
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
356,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Vodoinštalačný materiál
13/12/0089
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
274,57 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0099
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
358,55 EUR
23.05.2012
Predmet: Vodoinštal. materiál
13/12/0131
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
294,91 EUR
04.07.2012
Predmet: Materiál na opravu "UK"
2011002
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
2011030
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
56,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce