organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.10.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
255/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
58/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.04.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
130/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
226/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
264/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
09.12.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
54/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
26.03.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
22/15
objednávka
Mesto Svidník
331023
105,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, konaného 27.3.2015 pre 15 zamestnancov
139/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
17.07.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
200/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
20.10.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
243/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.11.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
158/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
935,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. polrok 2016
205/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
03.10.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2016
256/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
19.12.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2016
152/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2017
153/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2. Q 2017
226/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
16.11.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2017
244/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
06.12.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2017
124/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
20.07.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2018
148/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2. Q 2018
185/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
15.10.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2018
229/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
12.12.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2018
107/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
07.06.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
167/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
26.08.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
203/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
17.10.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2019
250/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
89/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2020
174/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q 2020
206/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q 2020
298/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q 2020
136/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2021
184/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q 2021
208/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q 2021
284/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q 2021
16/11/2024
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
331023
60,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2024/ 67-ZŠ/008 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
62/2025
faktúra
Mesto Svidník
331023
255,60 EUR
02.05.2025
Predmet: Kontajner plastový čierny na TKO , 1100l.
39/15
objednávka
Marek Špak
33103496
850,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Bubnová kosačka Blanica
117/2015
faktúra
Marek Špak MARTECH
33103496
850,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Bubnová kosačka Blanica
93/2017
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
449,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Krovinorez STIHL FS 111
285/2017
faktúra
Marek Špak - Martech
33103496
449,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Krovinorez FS 111
20/2018
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
439,90 EUR
16.05.2018
Predmet: Kosačka ADVANCE 53 SPKV HW
94/2018
faktúra
Marek Špak - Nartech
33103496
439,90 EUR
14.06.2018
Predmet: Kosačka ADVANCE 53 SPKV HW
41/2018
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
181,28 EUR
04.09.2018
Predmet: Údržbársky materiál
169/2018
faktúra
Nartech Marek Špak
33103496
181,28 EUR
20.09.2018
Predmet: Údržbársky materiál
63/2018
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
139,57 EUR
28.11.2018
Predmet: Údržbársky materiál
237/2018
faktúra
Nartech Marek Špak
33103496
139,57 EUR
12.12.2018
Predmet: Údržbársky materiál
79/14
objednávka
Energostpol Dušan Poperník
33104921
02.10.2014
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačnej šachty
213/2014
faktúra
Energospol Dušan Poperník
33104921
463,51 EUR
22.10.2014
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačnej šachty
40/2018
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
190,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Dodávka a montáž rozvodov vnútornej kanalizácie a rozvodov studenej vody
166/2018
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
189,89 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka a montáž rozvodov vnútornej kanalizácie a rozvodov studenej vody
04/05/2020
zmluva
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
43 332,50 EUR
01.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne
2/KV/2020
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
51 999,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Stavebné práce - Rekonštrukcia kotolne
07/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
28/2023
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
80/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
699,06 EUR
23.10.2023
Predmet: Oprava ústredného kúrenia.
58/2025
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
64,81 EUR
16.04.2025
Predmet: Výmena poistného ventila a montáž manometra.
0014
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
30,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabzepečenie súťaže OK v stolnom tenise
59/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
30,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno - technické zabezpečenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
1/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
55,75 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o najme nebytových priestorov
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
15.04.2011
Predmet: Dohoda o úrade za užívanie nehnuteľného majetku za obdobie 01.02.2011 - 14.04.2011
0054
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
26.08.2011
Predmet: Vybavenie posilnovne - dodanie, motnáž, servis posilnovacich strojov a príslušenstva
216/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
28.09.2011
Predmet: Vybavenie posilňovne
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 712,00 EUR
09.01.2012
Predmet: Prenajom nebytových priestorov v bloku B budovy Spojenej školy Svidník, ul. Centrálna súpisné číslo 464, na parcele č. 1060/1, ktoré sú vedené na LV. č. 3093 katastrálneho územia 859 745 Svidník
dodatok č.1
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Na základe ročného zúčtovania energii zmena podmienok platby za jednotlivé náklady na energie a zmena výšky nájomného z dôvodu miery inflácie.
11/13
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
145,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v stolnom tenise
12/13
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
252,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v bedmintone
33/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
145,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v stolnom tenise
34/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
252,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v bedmintone
106/13
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
424,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy - balančná lopta, florbalová sada (10 ks) a žinenka 200x120x10 cm
260/2013
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
424,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy - balančná lopta, florbalová sada (10 ks) a žinenka 200x120x10 cm
Dodatok č.2 k ZoN NP
oznam
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zohľadnenie miery inflácie na nájomnom a úprava režijných nákladov nájomcu na rok 2014
36/14
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
950,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Športové potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
119/2014
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
949,30 EUR
09.07.2014
Predmet: Športové potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Dodatok č.3 k ZoN NP
dodatok
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
24.07.2014
Predmet: zmena čísla účtov prenajímateľa - prechod na Štátnu pokladnicu
91/14
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
727,98 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telovýchovných predmetov
113/14
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
35,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
249/2014
faktúra
PEEM servis - P. Mihaľ
33107467
727,98 EUR
28.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telovýchovných predmetov
279/2014
faktúra
Peter Mihaľ PEEM servis
33107467
35,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
Dohoda o ukončení nájmu
zmluva
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov - Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2011 a neskorších dodatkov č.1, č.2., č.3
15/15
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
197,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ