organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1120141191
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
48,03 EUR
27.11.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
14/2014
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
05.03.2014
Predmet: knihy do školskej knižnice
1163506751
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
336,32 EUR
18.03.2014
Predmet: knihy do školskej knižnice
86/2016
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
246,75 EUR
06.12.2016
Predmet: nákup kníh
1168382281
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
246,75 EUR
19.12.2016
Predmet: knihy do školskej knižnice
69/2017
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
306,68 EUR
19.10.2017
Predmet: knihy do školskej knižnice
79/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
15.11.2018
Predmet: knihy do školskej knižnice
1176277171
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
27.11.2018
Predmet: knihy do knižnice
105/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
544,22 EUR
05.12.2018
Predmet: knihy
1147475471
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
459,70 EUR
19.12.2018
Predmet: knihy do knižnice
130046516
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130047459
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
94,85 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130048154
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
25/2016
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
0,00 EUR
13.05.2016
Predmet: kriedový papier - 3 bal
99/2015
objednávka
Ovitex s.r.o.
36507202
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: farebné obrusy s teflónovou úpravou
1570769
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
253,44 EUR
22.12.2015
Predmet: obrusy
65/2016
objednávka
Ovitex s.r.o.
36507202
0,00 EUR
03.10.2016
Predmet: chránič na jedálenské stoly - 35 ks
1660623
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
270,90 EUR
18.10.2016
Predmet: chránič na stôl 80x120 cm - 35 ks
76/2018
objednávka
Ovitex s.r.o.
36507202
285,12 EUR
14.11.2018
Predmet: obrusy s teflónovou úpravou
1871348
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
285,12 EUR
11.12.2018
Predmet: obrusy do ŠJ - 45 ks
OF22012
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
68,90 EUR
28.06.2012
Predmet: Pobyt zdravotníka v ŠvP
64/2012
objednávka
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
31.10.2012
Predmet: Zdravotník v ŠvP Anima v zariadení 5019 Makov - Javorníky
OF024133
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
61,90 EUR
28.05.2013
Predmet: ŠvP - Animačný program
OF 07214
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
153,80 EUR
17.06.2014
Predmet: pobyt ŠvP
11/0073
faktúra
Alex kovový a školský nábytok
36553859
42,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - plastové krytky na stoličku Derby
11/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok
36553859
11.03.2011
Predmet: Objednávka - štuple do stoličiek Derby
109
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
50,00 EUR
27.01.2015
Predmet: služby - verejné obstarávanie - plyn
35
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
60,00 EUR
27.01.2015
Predmet: služby - verejné obstarávanie - elektrina
267
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
10,00 EUR
04.02.2015
Predmet: dofakturácia - verejné obstarávanie - plyn
FO17111
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
120,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Dodávka služby verejného obstarávania na nákup elektrickej energie
FO17164
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
120,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Dodávka služby verejného obstarávania na nákup zemného plynu
05/01/2018/EL
zmluva
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
100,00 EUR
04.09.2018
Predmet: príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup el. energie
05/01/2018/PL
zmluva
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
100,00 EUR
04.09.2018
Predmet: príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup zem. plynu
31/2018
objednávka
EQUILIBRIA, s.r.o.
36582051
19,79 EUR
28.05.2018
Predmet: knihy pre šk. psychologičku
106/2014
objednávka
SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o.
36590941
12.12.2014
Predmet: zásobníky na utierky, toaletný papier, náplne
600044889
oznam
SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o.
36590941
200,00 EUR
16.12.2014
Predmet: zásobníky Tork
9000595025
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Podaj zásielok na pošte - vklad
9000631383
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
9000663967
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Podaj zásielok
9000697023
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
05.09.2013
Predmet: preddavok za podaj zásielok v mesiaci august 2013
9000755648
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
27.05.2014
Predmet: preddavok na podaj zásielok
9000795366
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
21.11.2014
Predmet: preddavok na podaj zásielok
9000824489
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
23.03.2015
Predmet: preddavok na podaj zásielok
9000855334
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
20.07.2015
Predmet: preddavok za podaj zásielok
9000909184
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
22.02.2016
Predmet: preddavok za podaj zásielok
9000940797
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
20.06.2016
Predmet: preddavok za podaj zásielok na pošte
9000980026
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
01.12.2016
Predmet: preddavok podaj zásielok na pošte
9001011754
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
28.03.2017
Predmet: preddavok za podaj listových zásielok
9001044053
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
07.08.2017
Predmet: preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
9001099167
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
28.02.2018
Predmet: preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
9001130628
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
19.06.2018
Predmet: preddavok za podaj listových zásielok na pošte
9001171719
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
29.11.2018
Predmet: poštovné
11/2014
objednávka
VM corporation s. r. o.
36639141
14.02.2014
Predmet: prepracovanie bezpečnostného projektu
14047
faktúra
VM corporation s. r. o.
36639141
240,00 EUR
14.02.2014
Predmet: prepracovanie bezpečnostného projektu
20/2018
objednávka
VM corporation s. r. o.
36639141
200,00 EUR
19.04.2018
Predmet: zabezpečenie prác vyplývajúcich zo zákona 18/2018
1801152
faktúra
VM corporation s. r. o.
36639141
192,00 EUR
12.10.2018
Predmet: prepracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018
30/2017
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
129,95 EUR
10.05.2017
Predmet: Školské multilicencie
201722818
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
129,95 EUR
16.05.2017
Predmet: školské multilicencie - občianska náuka
7120689601
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 796,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010 - spotreba el. energie
7150447531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
860,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie faktúry k 31. 01. 2011 - spotreba el. energie
7130585918
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
803,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
7140515681
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
861,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
7210384320
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
841,90 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - spotreba energie
7130658311
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
619,22 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7445739043
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
815,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreba energie
7445821893
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
499,09 EUR
27.02.2012
Predmet: Spotreba energie
7445821894
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
476,04 EUR
27.02.2012
Predmet: Spotreba energie
7445882610
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba energie
7445960521
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
11.04.2012
Predmet: Spotreba energie
7435903767
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
07.05.2012
Predmet: Spotreba energie.
7446145935
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
06.06.2012
Predmet: Spotreba energie
7416723776
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
10.07.2012
Predmet: Spotreba plynu
7416867797
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
31.08.2012
Predmet: Spotreba energie
7446372504
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
07.09.2012
Predmet: Spotreba energie
7446447434
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
05.10.2012
Predmet: Spotreba energie
7446555542
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
13.11.2012
Predmet: Spotreba energie.
001/5100022954/2013
oznam
ZSE Energia, a. s,
36677281
29,63 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
5100022954_R17_2013
oznam
ZSE Energia, a. s,
36677281
62,30 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
7180552751
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
580,15 EUR
17.01.2013
Predmet: Spotreba energie.
7446771146
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
18.01.2013
Predmet: Spotreba energie