organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120000048
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
1 016,80 EUR
31.08.2012
Predmet: Tonery
68/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
13.11.2012
Predmet: Tonery
1200000709
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
2 329,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20/2013
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
17.04.2013
Predmet: Tonery
1300000188
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
1 180,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Tonery
33/2013
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
11.06.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
130000092
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
90,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Toner
1100191
faktúra
Penzión Tematín, s. r. o.
36236101
1 226,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Služby - ubytovanie, strava,...
41/2013
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
02.07.2013
Predmet: Koberec do počítačovej učebne
1030001814
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
350,40 EUR
26.08.2013
Predmet: Nákup a položenie koberca
54/2014
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
03.09.2014
Predmet: koberec a dvere do malej telocvične
1040002342
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
459,31 EUR
16.09.2014
Predmet: koberec a montáž
1040002683
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
151,20 EUR
10.10.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí
75/2014
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
28.10.2014
Predmet: PVC podlaha
1040003009
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
220,16 EUR
04.11.2014
Predmet: PVC - dodávka a montáž
012/2015
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.02.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - dodávka a montáž
38/2015
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
08.07.2015
Predmet: Demontáž starej krytiny, príprava podkladu a montáž novej podlahy pred ŠJ.
39/2015
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
08.07.2015
Predmet: Lepenie lemovky, dodávka a montáž.
1
dodatok
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
983,30 EUR
10.07.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - oprava podkladu na chodbe
1050002352
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
139,20 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávka a montáž lemovky
1050002355
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 133,09 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
1050002353
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 179,96 EUR
25.08.2015
Predmet: oprava havarijného stavu podkladu
1050002354
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
037/2016
zmluva
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
30.05.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva v objekte ZŠ Leopoldov
1060002282
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
02.09.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva
6A/2017
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,07 EUR
04.05.2017
Predmet: Dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva na dvoch schodiskách v objekte "ZŠ Leopoldov"
1070002170
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,08 EUR
20.09.2017
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
210222461
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
115,07 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
210222457
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
69,79 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné za 12/2010
211200946
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
82,15 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
211200949
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
105,64 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
211615833
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
203,44 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreby vody 11 - 12/2011
212601511
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
219,98 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - vodné, stočné
212606847
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
493,41 EUR
13.06.2012
Predmet: Vodné a stočné
212210308
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
61,68 EUR
17.07.2012
Predmet: Vodné a stočné
212612201
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
238,48 EUR
18.09.2012
Predmet: Vodné, stočné
212617106
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
452,29 EUR
18.12.2012
Predmet: Vodné a stočné
212617675
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
141,86 EUR
24.01.2013
Predmet: Vodné, stočné
213601497
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
183,70 EUR
18.03.2013
Predmet: Vodné, stočné
20130151
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
202,08 EUR
18.03.2013
Predmet: Oprava kopírky
213606665
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
392,16 EUR
26.06.2013
Predmet: Vodné stočné
213612082
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
346,75 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné a stočné
213617081
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
441,69 EUR
18.12.2013
Predmet: vodné a stočné
213621915
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
134,16 EUR
23.01.2014
Predmet: vodné a stočné
214600361
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
161,96 EUR
17.03.2014
Predmet: vodné a stočné
2141005974
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
537,82 EUR
17.06.2014
Predmet: vodné a stočné
2141037112
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
417,37 EUR
22.09.2014
Predmet: vodné a stočné
2141100102
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
589,72 EUR
22.01.2015
Predmet: vodné a stočné
2151003068
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
454,72 EUR
16.03.2015
Predmet: vodné a stočné
2151049086
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
430,88 EUR
17.06.2015
Predmet: Vodné a stočné
2151081541
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
610,61 EUR
23.09.2015
Predmet: vodné, stočné
2151133360
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
560,80 EUR
11.12.2015
Predmet: vodné stočné
2151136191
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
136,40 EUR
18.01.2016
Predmet: vodné a stočné
2161006879
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
402,74 EUR
14.03.2016
Predmet: vodné a stočné
2161051891
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
606,29 EUR
13.06.2016
Predmet: Za spotrebu vodného a stočného
2161094725
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
528,34 EUR
19.09.2016
Predmet: vodné a stočné
2161136323
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
476,36 EUR
13.12.2016
Predmet: vodné a stočné
2161147798
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
210,02 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné a stočné
2171012706
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
361,61 EUR
20.03.2017
Predmet: vodné a stočné
2171045210
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
760,01 EUR
01.08.2017
Predmet: vodné a stočné
2171086748
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
714,53 EUR
19.09.2017
Predmet: vodné a stočné
2171129853
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
472,02 EUR
14.12.2017
Predmet: vodné a stočné
2171168277
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
409,22 EUR
18.01.2018
Predmet: vodné a stočné
2181003654
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
207,88 EUR
15.03.2018
Predmet: vodné a stočné
2181048605
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
647,44 EUR
14.06.2018
Predmet: vodné a stočné
2181100356
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
515,33 EUR
19.09.2018
Predmet: vodné a stočné
2181135002
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
521,84 EUR
18.12.2018
Predmet: vodné a stočné
11/11
faktúra
KAZIMEX s. r. o.
36259641
543,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie
13/2011
objednávka
KAZIMEX s. r. o.
36259641
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie Deň učiteľov
201104144
faktúra
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
1 650,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - demontáž, výmena a montáž odkvapových rúr, kolien, plechových kotlíkov a údžba betónu
35/2010
objednávka
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
28.04.2011
Predmet: Objednávka - klampiarske práce
2012/06
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
498,62 EUR
26.03.2012
Predmet: Knihy
37/2012
objednávka
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
50,00 EUR
28.06.2012
Predmet: 5 knižných poukážok
2012/20
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
50,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Nákupná poukážka 10 €
63/2012
objednávka
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
25.10.2012
Predmet: Knihy do školskej knižnice
2012/38
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
398,45 EUR
06.11.2012
Predmet: Knihy do školskej knižnice
41/2013
objednávka
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
01.07.2013
Predmet: Knihy do knižnice
2013/23
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
454,09 EUR
22.07.2013
Predmet: Knihy do školskej knižnice
72/2018
objednávka
H-print
36265691
57,60 EUR
08.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ
10187378
faktúra
H-print
36265691
57,60 EUR
20.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ