organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2015
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
17.04.2015
Predmet: tlač poštových poukážok
2015030
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
11.05.2015
Predmet: výroba poštových poukazov
68/2015
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: poštové poukazy na účet - podací lístok v počte
1 000 ks
2015073
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
26.11.2015
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI zelené
32/2016
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: poštové poukážky na účet RI - 1 000 ks
2016033
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Za výrobu poštových peňažných poukazov
64/2016
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
0,00 EUR
03.10.2016
Predmet: poštové poukážky - 1 000 ks
2016064
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
18.10.2016
Predmet: poštové peňažné poukážky - 1 000 ks
49/2017
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
09.08.2017
Predmet: poštové poukážky - ŠJ
2017052
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
11.09.2017
Predmet: poštové peňažné poukazy RI
86/2017
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
06.12.2017
Predmet: poštové poukážky na účet RI - 1000 ks
2017073
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
13.12.2017
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI zelených
42/2018
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
65,00 EUR
10.07.2018
Predmet: poštové poukážky 1000 ks
2018050
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
19.09.2018
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI
20120138
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
38,65 EUR
05.03.2012
Predmet: Prehliadka výťahu
20120426
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - revízia výťahu
5/2012
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
29.05.2012
Predmet: ŠJ - periodická revízia výťahu v školskej jedálni
20120796
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
11.09.2012
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
9/2012
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
06.09.2012
Predmet: Revízia výťahu
17/2012
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
29.11.2012
Predmet: Revízia výťahu
20121087
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
06.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130191
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
43,92 EUR
21.03.2013
Predmet: Kontrola výťahu - ŠJ
3/2013
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
26.06.2013
Predmet: Revízia výťahu ŠJ
20130469
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
44,64 EUR
26.06.2013
Predmet: Prehliadka výťahu
20130768
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
40,20 EUR
26.09.2013
Predmet: prehliadka výťahu podľa STN v ŠJ
6/2013
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
25.09.2013
Predmet: prehliadka výťahu podľa STN v ŠJ
92/2013
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
03.12.2013
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
20131033
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
45,24 EUR
11.12.2013
Predmet: odborná prehliadka výťahu v ŠJ
18/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
17.03.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
20140206
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
45,24 EUR
21.03.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
40/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
13.06.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
20140495
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
45,23 EUR
20.06.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu v ŠJ
61/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
22.09.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20140787
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
23.09.2014
Predmet: servis výťahu
96/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
02.12.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
20141084
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
88,94 EUR
05.12.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
9/2015
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
17.02.2015
Predmet: revízia výťahu
20150090
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
26.02.2015
Predmet: revízia výťahu
15/2015
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
17.03.2015
Predmet: oprava výťahu
ZoD 2015/01
oznam
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
0,00 EUR
19.03.2015
Predmet: opravárenský servis výťahu
20150177
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
34,44 EUR
23.03.2015
Predmet: oprava výťahu
20150292
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
97,79 EUR
11.05.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu v ŠJ
20150391
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
02.06.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20150713
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
09.09.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
20150932
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
20.11.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20160077
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
16.02.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20160364
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
23.05.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20160640
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
19.09.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20160885
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
30.11.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20170321
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
30.05.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20170563
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
04.09.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu - ŠJ
20170794
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
01.12.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20180108
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
78,84 EUR
12.03.2018
Predmet: odborná skúška výťahu
20180261
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
13.08.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20180472
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
19.09.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20180638
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
19.12.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
128,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Nájomná zmluva 1/2011 - 6/2011
7/2011
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
64,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - prenájom 3/2011 - 6/2011
3/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
91,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom posilňovne 7/2011 - 12/2011
1/2012
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
366,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne
6/2012
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
91,50 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne - 1/2012 - 3/2012
8/2012
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
91,50 EUR
13.04.2012
Predmet: Prenájom posilňovne - 4/2012 - 6/2012
1/2013
oznam
TJ Leopoldov
18047475
365,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom posilňovne - 1/2013 - 12/2013
1/2011
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
28.04.2011
Predmet: Objednávka
38/2012
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
27.06.2012
Predmet: Objednávka tovaru podľa vlastného výberu.
201206
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
56,51 EUR
29.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
201212
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
10,19 EUR
13.12.2012
Predmet: Materiál na údržbu
3/2013
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
17.01.2013
Predmet: Materiál na údržbu a prevádzku ZŠ a ŠJ
201307
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
144,38 EUR
12.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
63/2013
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
201310
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
16,20 EUR
11.12.2013
Predmet: materiál na údržbu
3/2014
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
17.01.2014
Predmet: materiál na údržbu
201405
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
7,97 EUR
05.12.2014
Predmet: materiál na údržbu
52/2015
objednávka
FORBYT BF, s. r. o.
25353969
0,00 EUR
07.10.2015
Predmet: obrusy
1012667
faktúra
FORBYT BF, s. r. o.
25353969
120,00 EUR
08.10.2015
Predmet: obrusy
91/2015
objednávka
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o.
25783688
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: mikroskop
15.800.820
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
186,52 EUR
14.12.2015
Predmet: školský mikroskop s USB kamerou
110/2018
objednávka
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
07.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
18.801.637
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
11.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
81/2012
objednávka
MediaDida s. r. o.
25816616
10.12.2012
Predmet: Prírodoveda - súbor