organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180087
faktúra
František Lukáčik
30048761
760,81 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180121
faktúra
František Lukáčik
30048761
976,80 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180154
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 192,66 EUR
14.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180265
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 236,43 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180298
faktúra
František Lukáčik
30048761
900,41 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180329
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 065,07 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
85/2013
objednávka
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
18.11.2013
Predmet: revízia telovýchovného náradia, oprava a montáž hradzy
195/11/2013
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
65,72 EUR
21.11.2013
Predmet: revízia športového náradia
22/2014
objednávka
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
21.03.2014
Predmet: montáž hrazdy
6/03/2014
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
283,15 EUR
02.04.2014
Predmet: oprava športového náradia
79/2014
objednávka
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
04.11.2014
Predmet: revízia športového náradia
206/11/2014
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
65,72 EUR
05.12.2014
Predmet: revízia športového náradia
646
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 452,30 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - čistiace prostriedky
28/2011
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
21.06.2011
Predmet: Objednávka - čistiace prostriedky
25/2012
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
23.05.2012
Predmet: Objednávka - čistiace prostriedky
2012143
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 268,89 EUR
05.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
2012315
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
971,97 EUR
27.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
2012316
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
461,06 EUR
27.11.2012
Predmet: Pracovný odev
26/2013
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
30.05.2013
Predmet: Čistiace potreby
2013135
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 099,97 EUR
10.06.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
93/2013
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
06.12.2013
Predmet: pracovné odevy
2013359
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
366,66 EUR
18.12.2013
Predmet: ochranné osobné pomôcky pre prevádzkových zamestnancov
31/2014
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
28.04.2014
Predmet: čistiace prostriedky
2014140
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 487,19 EUR
27.05.2014
Predmet: čistiace prostriedky
47/2014
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
03.07.2014
Predmet: pomôcky na čistenie priestorov školy
2014200
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
139,60 EUR
04.07.2014
Predmet: pomôcky na upratovanie priestorov školy
94/2014
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
02.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky a OOPP
2014394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 320,03 EUR
09.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
2014425
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
640,99 EUR
16.12.2014
Predmet: ochranné osobné pomôcky - odev a obuv
3A/2015
oznam
REMPPOL Igor Polačík
30727952
12 000,00 EUR
30.03.2015
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
30/2015
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
24.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
2015187
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 642,73 EUR
09.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
82/2015
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: čistiace prostriedky a ochranné osobné pomôcky
2015394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
672,72 EUR
16.12.2015
Predmet: čistiace prostriedky
2015396
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
440,47 EUR
16.12.2015
Predmet: ochranné pomôcky
38/2016
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
0,00 EUR
22.06.2016
Predmet: čistiace prostriedky
2016194
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 765,35 EUR
12.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky
80/2016
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 212,72 EUR
08.11.2016
Predmet: čistiace prostriedky a ochranné osobné pomôcky
2016440
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
576,54 EUR
09.12.2016
Predmet: ochranné osobné pomôcky
2016441
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
636,18 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace prostriedky
31/2017
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 013,52 EUR
16.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
2017148
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 013,52 EUR
09.06.2017
Predmet: čistiace prostriedky
73/2017
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 108,41 EUR
23.10.2017
Predmet: čistiace prostriedky a OOPP
2017431
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
598,99 EUR
13.11.2017
Predmet: OOPP
2017430
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
509,42 EUR
13.11.2017
Predmet: čistiace prostriedky
18/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
13.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
2018148
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
26.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
60/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
900,00 EUR
19.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
61/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
600,00 EUR
19.10.2018
Predmet: OOPP
2018445
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
932,57 EUR
31.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
2018453
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
343,40 EUR
11.12.2018
Predmet: pracovný odev a obuv - školník, kuchárky
1A/2014
oznam
Nadácia Jednota COOP
30789214
1 500,00 EUR
18.06.2014
Predmet: poskytnutie finančného grantu
97/2015
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií v spoločenskej miestnosti
OF15095
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
536,76 EUR
22.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií
96/2016
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
201,64 EUR
19.12.2016
Predmet: vertikálne žalúzie do riaditeľne
OF16107
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
201,64 EUR
21.12.2016
Predmet: zhotovenie a montáž vertikálnych žalúzii
67/2017
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
922,76 EUR
16.10.2017
Predmet: výmena poškodených žalúzií v ŠJ - 20 ks + 2 sieťky na okná v šk. kuchyni
OF17071
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
922,57 EUR
27.10.2017
Predmet: meranie, zhotovenie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu
70/2018
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
165,00 EUR
08.11.2018
Predmet: oprava a výmena žalúzií
OF18082
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
106,25 EUR
20.11.2018
Predmet: náhradné diely a montáž žalúzie
0727/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva - notebook, dataprojektor a USB
0728/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: darovacia zmluva - notebook, dataprojektor, USB
91/2016
objednávka
A. D. Snopka - autobusová doprava
30925045
842,00 EUR
14.12.2016
Predmet: objednávka autobusu na lyžiarsky výcvikový kurz pre 40 osôb
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 095,95 EUR
27.05.2011
Predmet: Faktúra - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 011,64 EUR
28.09.2011
Predmet: Platobný výmer - komunálny odpad a drobné stavebné odpady
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,70 EUR
11.06.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2012/08380
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,54 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08380/2013/2/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08380/2013/31/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,67 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08061/2013/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11/2013
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
66,00 EUR
10.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
12/2013
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
99,00 EUR
07.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
16/2013
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
31,50 EUR
05.12.2013
Predmet: nájomné a režijné náklady - prenájom ŠJ pre SZTP a ZPCCH
1/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
216,00 EUR
14.01.2014
Predmet: nájomné - zdravotné cvičenia
2/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
23.01.2014
Predmet: prenájom priestorov
2/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
23.01.2014
Predmet: prenájom priestorov - joga
6/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
28.01.2014
Predmet: prenájom priestorov
1/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
216,00 EUR
03.03.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 1/2014
08380/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
274,00 EUR
17.06.2014
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady