obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
598/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné opatrovateliek 10.9.12-9.9.13
804/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,69 EUR
16.12.2012
Predmet: poistenie dom č. 1223
805/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
16.12.2012
Predmet: poistenie domu č. 1226
848/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie motor. vozidiel 1 - 6/2013
80/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
381,00 EUR
01.03.2013
Predmet: poistné dom č. 1224 2-8/13
81/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
01.03.2013
Predmet: poistné dom č. 1225 2-8/13
160/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
362,92 EUR
24.04.2013
Predmet: havar. poistenie Mercedes
280/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,22 EUR
21.05.2013
Predmet: poistné dom č. 1223 5-11/13
281/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
21.05.2013
Predmet: poistné domu č. 1226 5-11/13
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013
582/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1224
583/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1225
630/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracovníkov OSL
631/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracov. Ocú opatrovat.
633/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
399,84 EUR
22.10.2013
Predmet: havarijné poistenie mikrobusu Mercedes
746/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
04.12.2013
Predmet: poistné s.c. 1226
747/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,22 EUR
04.12.2013
Predmet: poistne s.c. 1223
910/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 094,40 EUR
08.02.2014
Predmet: poist. motorových vozidiel - I. porok 2014
543/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
117,60 EUR
12.09.2013
Predmet: rozbor pitnej vody - Kopanice
752/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
117,60 EUR
04.12.2013
Predmet: rozbor pitnej vody - Kopanice
26 Dohoda o poskytnutí grantu č. 11G05
zmluva
Nadácia Ekopolis
00631736
1 000,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Poskytnutie grantu na projekt "Bajkom k Tajchom"
18/2012 reg.č. 8047/2012-I/81
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
72 000,00 EUR
31.05.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa §78b ods.4 zák. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
04-2013
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
86 400,00 EUR
13.03.2013
Predmet: poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociál služieb
1/2011
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
22.03.2011
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2011
vo výke 16 600,- € ,
uznesenie OZ č.10/4/2010 z 13.12.2010
1/2012
oznam
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
27.04.2012
Predmet: poskytnurie finančnej dotácie na rok 2012
vo výške 16 600 €, uznesenie OZ č. 10/3/2011
z 15.12.2011
2013
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
28.02.2013
Predmet: finančná dotácia 013
645/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
100,90 EUR
22.10.2013
Predmet: expanz.nadoba - telocvičňa BH
851/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
436,75 EUR
10.02.2014
Predmet: kúrenársky materiál
017/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
328,25 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
251/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
200,80 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
679/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
83,00 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
873/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
549,04 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby, všeobec. materiál
420/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
469,30 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
629/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
181,14 EUR
22.10.2013
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
710/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
152,06 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
555/12
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
01.10.2012
Predmet: ozvuč. hudobnej produkcie - kultúrne leto 25.8.12
597/13
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ozvučenie hudobnej produkcie
889/13
faktúra
Ján Mišura
10971441
200,00 EUR
10.02.2014
Predmet: dezinsekcia MŠ
055/12
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
20,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Predplatné "Škola 2012"
604/13
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. časopisu MŠ
62/13
faktúra
Kominárstvo Štefan Hudec
11927232
514,36 EUR
24.04.2013
Predmet: kominárske práce - revízie
856/12
faktúra
SK-COMPANY
12606898
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: káblová televízia - kluby dôch.
884/13
faktúra
SK-COMPANY
12606898
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: nájom kábl. TV - KD
670/13
faktúra
ALDA-PROJEKT Ing. Ladiver
14208849
390,00 EUR
22.10.2013
Predmet: statický posudok - ZŠ BH
177/12
faktúra
2U s.r.o
17315786
17,52 EUR
31.05.2012
Predmet: štátna vlajka
104/12
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
31.05.2012
Predmet: splátka nájmu pozemku k 1.3.2012
116/13
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
165/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
238,97 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovná obuv a odev - ŠJ
428/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
210,26 EUR
30.07.2012
Predmet: ochr. pracov. prostriedky - aktivač. a protipovod.pracov.
631/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
118,13 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovná obuv - protipovod.
799/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
189,37 EUR
02.01.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
877/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
62,52 EUR
01.03.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
293/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
138,91 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - ŠJ MŠ
315/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
155,24 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - protipovod. pracovníci
465/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
91,98 EUR
19.08.2013
Predmet: ochranné odevy - aktirvač.
798/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
218,23 EUR
04.12.2013
Predmet: ochranné odevy
302/13
faktúra
Rozbora Jaroslav ml. - Vodohospodár
17838363
333,52 EUR
21.06.2013
Predmet: údržba vodovodu Kopanice
055/11
faktúra
ELBA. H Viliam Holý
17923638
866,64 EUR
09.03.2011
Predmet: Materiál na opravu a údržbu
miestneho rozhlasu a verj.osvetlenia
074/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
80,08 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na VO
575/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
446,54 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál na opravu VO
749/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
46,28 EUR
16.12.2012
Predmet: elektroinštalač. materiál
890/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
2 952,67 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na výstavbu VO - nové bytovky
207/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
192,24 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na opravu VO
314/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
479,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na údržbu VO
554/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
163,20 EUR
12.09.2013
Predmet: elektromateriál
730/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
195,22 EUR
22.10.2013
Predmet: materiál na opravu VO
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
110/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
581,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ZŠ - hmotná núdza (školské pomôcky)
111/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: MŠ hmotná núdza (školské pomôcky)
164/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
30,34 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. potreby - Parlamentné voľby
227/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
265,20 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. mater., čist.potreby, ZPOZ
422/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
324,35 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby a všeobec. materiál
596/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
278,98 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky pre prvákov
636/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
680,62 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky ZŠ - hmotná núdza
664/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
250,42 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelár, potreby , všeobec. materiál
874/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
126,16 EUR
01.03.2013
Predmet: kancel. a čist. potreby, ZPOZ
107/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
697,20 EUR
24.04.2013
Predmet: škol. pomôcky ZŠ - hmotná núdza
124/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
99,60 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
225/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
397,28 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobec. a kancelársky materiál
477/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
368,32 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby