organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2201402606
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
278,40 EUR
03.06.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201402642
faktúra
Grandfood s.r.oJ
45510121
470,04 EUR
06.06.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201402722
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
378,80 EUR
13.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402815
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
313,20 EUR
20.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402896
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
54,76 EUR
26.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402876
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
177,12 EUR
26.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201403635
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
125,28 EUR
10.09.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201403589
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
376,80 EUR
10.09.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201403735
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
595,82 EUR
26.09.2014
Predmet: Potraviny
2201403885
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
359,74 EUR
26.09.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201403994
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
250,56 EUR
29.09.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201404045
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
700,85 EUR
03.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201404295
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
314,42 EUR
16.10.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201404488
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
295,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201404448
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
414,41 EUR
22.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201404798
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
65,42 EUR
09.11.2014
Predmet: Mrazené výropbky
2201404941
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
151,68 EUR
14.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201405068
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
314,80 EUR
21.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201405062
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
277,44 EUR
25.11.2014
Predmet: Potraviny
2201405205
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
547,81 EUR
27.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201405517
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
99,41 EUR
23.12.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201500381
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
721,98 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
2201500954
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
835,70 EUR
18.02.2015
Predmet: Potraviny
2201503978
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
787,08 EUR
08.09.2015
Predmet: potraviny
2201505258
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
262,32 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
2201505257
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
251,66 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
2201505707
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
594,62 EUR
24.11.2015
Predmet: Potraviny
8/2016
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva potraviny
2201600516
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
383,72 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
2201601408
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
472,51 EUR
15.03.2016
Predmet: potraviny
2201601464
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
451,49 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
2201601463
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
677,20 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
2201602106
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
239,76 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
2201604325
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
259,20 EUR
15.09.2016
Predmet: mliečne potraviny
2201605146
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
233,28 EUR
20.10.2016
Predmet: potraviny
2201605451
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
79,94 EUR
04.11.2016
Predmet: potraviny
2201605878
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
239,76 EUR
23.11.2016
Predmet: mliečne potraviny
2201606192
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
235,01 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
2/2017
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: potraviny
23170211
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
535,68 EUR
20.01.2017
Predmet: potraviny
23170210
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
685,30 EUR
20.01.2017
Predmet: potraviny
0042013
faktúra
Mgr. Roman Benčič
45520569
163,20 EUR
25.03.2013
Predmet: Prekážky
130006
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
03.05.2013
Predmet: náhradné diely do kosačky
12/2013
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
07.05.2013
Predmet: náhradné diely na kosačku
27/2015
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
14.05.2015
Predmet: kosačka
150005
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
15.05.2015
Predmet: kosačka
20140182
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
28,40 EUR
30.06.2014
Predmet: poháre
20140301
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomôcky telesná výchova
52/2014
objednávka
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky na telesnu vychovu
20140359
faktúra
Gaudio, s.r.o.
45613591
200,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Ruksak NIKE Football
120200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
340,68 EUR
19.01.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
120200004
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
84,17 EUR
25.01.2012
Predmet: servis tlaciarní
120200009
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
175,37 EUR
07.02.2012
Predmet: servisné práce - tlačiarne
120200037
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
349,61 EUR
21.05.2012
Predmet: nutná údržba
120200061
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
24.08.2012
Predmet: toner
120200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,41 EUR
09.10.2012
Predmet: tonery a servis
120200078
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
24,36 EUR
14.11.2012
Predmet: Servisné práce
120200080
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
432,00 EUR
19.11.2012
Predmet: inštalácia a zaškolenie obsluhy tlačiarne
130200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
17.01.2013
Predmet: toner do kopirky
130200005
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
43,37 EUR
28.02.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistenie
130200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
140,09 EUR
06.03.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistiaci paušál
130200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
169,20 EUR
18.04.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
130200032
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
148,13 EUR
04.06.2013
Predmet: kancelársky papier
32/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
584,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov a servis tlačiarne
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
130200049
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
193,20 EUR
11.09.2013
Predmet: papier
130200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
332,40 EUR
02.10.2013
Predmet: tonery
130200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
233,33 EUR
02.10.2013
Predmet: servisne prace
130200052
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
153,36 EUR
02.10.2013
Predmet: toner a servis
1302000057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,81 EUR
07.10.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
70/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
504,00 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka tonerov
130200074
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
496,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Tonery
140200003
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
354,29 EUR
03.02.2014
Predmet: servisné služby,oprava tlačiarní
140200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
210,60 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a toner
140200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
178,97 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a tonery
14020019
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
156,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Toner AR -020T
140200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
263,81 EUR
19.06.2014
Predmet: servis tlačiarní
140200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
270,65 EUR
01.10.2014
Predmet: servis tlačiarní
140200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
328,80 EUR
02.10.2014
Predmet: tonery
140200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
307,92 EUR
04.12.2014
Predmet: servis tlačiarní