organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15SE00109
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
25,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Monterková blúza Sirius
15SE00136
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
68,16 EUR
24.03.2015
Predmet: Pracovná obuv
13/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
80,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Pracovná obuv
15SE00163
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Pracovná obuv
32/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
140,00 EUR
29.05.2015
Predmet: vesty
15SE00252
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
140,40 EUR
04.06.2015
Predmet: PRAC.ODEV
15SE00289
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
52,08 EUR
09.07.2015
Predmet: Pracovne odevy
47/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
72,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
15SE00381
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
47,10 EUR
10.09.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
15SE00431
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
144,00 EUR
05.10.2015
Predmet: pracovný odev
57/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
47,00 EUR
13.10.2015
Predmet: pracovná obuv
63/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
144,00 EUR
13.10.2015
Predmet: pracovný odev
72/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
500,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
15SE00501
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
585,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Pracovné odevy a obuv
16SE00139
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
115,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
018/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
130,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
16SE00494
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
1 247,10 EUR
08.11.2016
Predmet: pracovné ošatenie
045/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
1 300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: pracovné ošatenie
20/2012
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
39,00 EUR
16.08.2012
Predmet: POSTREK
3/11/2012
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
75,26 EUR
03.12.2012
Predmet: Záhradný tovar
6/2013
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
0,00 EUR
26.02.2013
Predmet: celoročná objednávka záhradkárske potreby
2/10/2013
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
236,60 EUR
17.10.2013
Predmet: záhradkárske potreby
21/2014
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
300,00 EUR
28.04.2014
Predmet: celoročná objednávka na nákup záhradníckych potrieb.
3/2014
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
170,70 EUR
28.11.2014
Predmet: drobné záhradnícke potreby
4/2014
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
102,00 EUR
12.12.2014
Predmet: záhradkárske potreby
1/12/2015
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
385,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Záhradkárske potreby
47/2013
objednávka
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
800,00 EUR
26.09.2013
Predmet: celoročná objednávka údržby merania regulácie plynovej kotolne
130121
faktúra
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
745,20 EUR
03.01.2014
Predmet: oprava a merania v kotolni
27/2012
objednávka
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
19.09.2012
Predmet: oprava svietidiel
1812012
faktúra
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava svietidiel v telocvicni
19/2014
objednávka
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
99,00 EUR
04.04.2014
Predmet: objednavka CD ROM personalista
1688786001
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.organizačná zložka
46490213
76,62 EUR
09.12.2014
Predmet: Časopis + CD
1689166201
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
07.12.2015
Predmet: Publikácia Pohotový spoločník personalistu + CD, aktualizácia
1689268601-7-R
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
03.03.2016
Predmet: DVD - aktualizácia programu Pohotový spoločník personalistu
1689364201-2-R
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
31.05.2016
Predmet: Aktualizácia softvéru
1689455501
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1689596101
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,82 EUR
23.11.2016
Predmet: personalista - aktualizácia
15/2012
objednávka
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
133,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cartridge do tlaciarni
120102897
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
70,40 EUR
23.10.2012
Predmet: tonery
120104010
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
108,40 EUR
14.12.2012
Predmet: Farby do tlačiarní
7/2013
objednávka
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
119,20 EUR
05.03.2013
Predmet: náhradné tonery do tlačiarní
130102353
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
119,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Farby do tlačiarní
14/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
102013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
212013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
15,50 EUR
22.07.2013
Predmet: toner do tlačiarne - jedáleň
33/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
183,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov do tlačiarní
242013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
172,80 EUR
13.08.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
292013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
75,00 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tonerov
2012/208
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu Geografia r. 2012
2013192
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
13.11.2013
Predmet: predplatné geografia
2014182
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Predplatenie časopisu
2015165
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
8,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Predplatné časopisu
2013/0148
faktúra
DamiSoftSK s.r.o.
46760849
71,00 EUR
16.12.2013
Predmet: softvér
027/2013
faktúra
L+L BUS, s. r. o.
46859071
45,00 EUR
10.09.2013
Predmet: sprostredkovanie autobusovej prepravy
019/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 637,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
FV16104
faktúra
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 638,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Oprava VZT a dodávka a montáž odsávačov
023/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 985,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
FV16172
faktúra
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 619,90 EUR
10.08.2016
Predmet: oprava vzduchotechniky
653/2015
zmluva
BatchCaddy, s.r.o.
46939962
24 212,53 EUR
25.06.2015
Predmet: oplotenie oprava
150018
faktúra
Batch Caddy ,s.r.o.
46939962
29 055,04 EUR
10.09.2015
Predmet: Realizácia oplotenia časti areálu ZŠ Komenského
1625/2013
zmluva
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
205,00 EUR
03.01.2014
Predmet: zmluva o obsluhe tepelno izolačných zariadení
2014100001
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Energia
201410114
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
05.03.2014
Predmet: tepelno energetické zariadenie dozor kotolne
201410228
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
02.04.2014
Predmet: odborná obsluha a odborný dozor kotolne za mesiac marec 2014
201410347
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
07.05.2014
Predmet: tepelno- energetické zariadenie za odbornú obsluhu a dozorkotolne za mesiac apríl 2014
1269/2014
oznam
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
1,00 EUR
05.09.2014
Predmet: zmluva o odbornej obsluhe a dozore tepelno energetických zariadení
201410875
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
1,20 EUR
17.09.2014
Predmet: obsluha kotolne
2015/002/T
zmluva
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
0,00 EUR
26.03.2015
Predmet: dodávka a odber tepla
201510389
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
9 045,73 EUR
11.05.2015
Predmet: vykurovanie a teplá voda
201510487
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 980,80 EUR
03.06.2015
Predmet: dodávka teplej vody a kúrenie
201510594
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 941,06 EUR
06.07.2015
Predmet: Vykurovanie,dodávka užitkovej vody
201510697
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 795,33 EUR
05.08.2015
Predmet: Teplá užitkova voda
201510793
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 801,95 EUR
10.09.2015
Predmet: Vykurovanie a dodávka teplej užitkovej vody
201510903
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 927,81 EUR
06.10.2015
Predmet: vykurovanie a teplá voda
201511006
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 458,40 EUR
04.11.2015
Predmet: Vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody za 10/2015
201511019
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 672,06 EUR
02.12.2015
Predmet: Plyn - CVČ.
201511110
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
9 869,76 EUR
04.12.2015
Predmet: Kúrenie a teplá voda
201511216
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
5 776,15 EUR
11.01.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 12/2015
201511129
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 491,50 EUR
11.01.2016
Predmet: Preddavok za energie
201610094
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
13 967,09 EUR
04.02.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 1/2016