organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
406,56 EUR
04.12.2014
Predmet: servis a tonery
1/2014
oznam
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisná zmluva
140200057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
552,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
150200006
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
155,16 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200007
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,76 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200008
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
250,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200020
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
168,41 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis + repasovanie tlačiarne Sharp AR-5516
150200022
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
321,60 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka toneru
150200031
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Tonery
150200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
306,00 EUR
02.07.2015
Predmet: servisné práce
150200039
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
309,36 EUR
02.09.2015
Predmet: Servis SHARP
150200047
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
316,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Servisné práce
150200055
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
312,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Tonery
150200062
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
07.12.2015
Predmet: Tonery
83/2015
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
160200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
356,04 EUR
30.03.2016
Predmet: Servis tlačiarní
160200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
338,52 EUR
06.04.2016
Predmet: Servis
160200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
176,40 EUR
18.05.2016
Predmet: Tonery
160200034
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
318,60 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisné práce
160200033
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
166,32 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisná oprava
160200042
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
219,72 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírok
160200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
132,36 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírovací stroj
160200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
201,96 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírky
68/2016
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
08.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje SHARP
160200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
15.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje
160200067
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
324,72 EUR
16.12.2016
Predmet: servis kopírovacích strojov
160200068
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
488,00 EUR
16.12.2016
Predmet: tonery do SHARP
160200072
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
281,16 EUR
20.12.2016
Predmet: servis kopírky
21122016
zmluva
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,01 EUR
22.12.2016
Predmet: servisná zmluva na multifunkčné zariadenia
0009
faktúra
Michaela Kostková
45695920
600,00 EUR
09.10.2015
Predmet: koberec do ŠKD
30/2012
objednávka
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
990,26 EUR
08.10.2012
Predmet: hlinikove vchodove dvere SKD
412049
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
990,26 EUR
02.11.2012
Predmet: Dodávka hliníkových dverí
412050
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
468,00 EUR
02.11.2012
Predmet: Demontáž, montáž, hliníkových dverí, murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu
26-01.12.2015
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Poplatok za seminár
010140616
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
0,49 EUR
20.08.2014
Predmet: vyúčtovanie energií
010140671
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
14,86 EUR
02.10.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu
010140794
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
-1 248,94 EUR
01.12.2014
Predmet: dodávka plynu-preplatok
22/2013
objednávka
DOPA-TOUR
45864364
96,00 EUR
24.06.2013
Predmet: preprava žiakov
2013/079
faktúra
DOPA-TOUR
45864364
90,00 EUR
01.07.2013
Predmet: doprava žiakov
2014001904
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
4 676,37 EUR
08.08.2014
Predmet: nábytok zborovňa
2014002104
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
213,00 EUR
17.09.2014
Predmet: kancel.nábytok
2015005104
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
186,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vešiakové panely
2016003804
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
990,00 EUR
05.08.2016
Predmet: jedalenske sety
2016006504
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
299,00 EUR
15.11.2016
Predmet: pracovný stôl s kontajnermi
20160070004
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
280,00 EUR
29.11.2016
Predmet: pracovné stoly ŠKD
2016007704
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
20,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Vešiaky ŠKD
3582015
faktúra
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia
45932212
252,34 EUR
09.12.2015
Predmet: školské pomôcky
1402586
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
68,08 EUR
26.11.2014
Predmet: Káva
1402585
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
68,08 EUR
26.11.2014
Predmet: Káva
1542/2014
zmluva
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
136,16 EUR
26.11.2014
Predmet: Prenájom zariadenia
1402808
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
68,08 EUR
12.12.2014
Predmet: Káva
1500154
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
93,17 EUR
04.02.2015
Predmet: Prenájom pressostroja
1500418
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
09.03.2015
Predmet: Káva
1402809
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
68,08 EUR
23.03.2015
Predmet: Upomienka č.1
1500647
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
08.04.2015
Predmet: Prenájom pressostroja a káva Coffee VERONIA
1500898
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.04.2015
Predmet: Prenájom pressostroja a kávy
1501160
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom stroja
1501407
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom pressostroj
1502120
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.10.2015
Predmet: prenájom pressostroja
1502402
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.11.2015
Predmet: prenájom pressostroja
1502665
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.12.2015
Predmet: Káva a prenájom pressostroja
1600192
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.02.2016
Predmet: Prenájom kávovaru
1600459
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.02.2016
Predmet: Prenájom kávovaru + káva
1600758
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
01.04.2016
Predmet: Káva
1601019
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
03.05.2016
Predmet: Káva
1601361
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.06.2016
Predmet: Káva
1601664
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
13.07.2016
Predmet: Káva
1602414
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.09.2016
Predmet: kava
1602686
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.11.2016
Predmet: káva
1603017
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.12.2016
Predmet: káva
1603336
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
11.01.2017
Predmet: káva
31/2013
oznam
OS - LEON, s.r.o.
45975418
0,00 EUR
17.01.2013
Predmet: ambulantný predaj prenájom miesta
150903
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
275,04 EUR
02.09.2015
Predmet: Leon
160923
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
201,30 EUR
05.09.2016
Predmet: občerstvenie
151000
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
162,98 EUR
29.09.2016
Predmet: občerstvenie - Sereď Tišnov
of012/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.02.2012
Predmet: SPRACOVANIE A VEDENIE ÚČTOVNEJ AGENDY
OF024/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
05.03.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
271/2012
zmluva
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
06.03.2012
Predmet: poskytovanie prác v oblasti účtovníctva
038/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.04.2012
Predmet: spracovanie účtovných dokladov
OF052/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.05.2012
Predmet: vedenie účtovníctva