obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
862008684
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 133,78 EUR
11.05.2023
Predmet: Čerpadlo na čističku odpadových vôd - Amarex NS
26/2023
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
18.07.2023
Predmet: čerpadlo Amarex NS 50-172/012ULG-140
862009058
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
1 981,37 EUR
27.07.2023
Predmet: čerpadlo AMAREX NS-50-172/012ULG-140
10/2025
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,77 EUR
18.02.2025
Predmet: Amarex NS 50-172/01ULG-140 bez inštalačnej sady
862011479
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,78 EUR
08.04.2025
Predmet: Čerpadlo - 1 ks Amarex NS 50-172/012ULG-140 bez inštalačnej sady
30/2025
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,77 EUR
07.05.2025
Predmet: Čerpadlo Amarex NS 50-172/012ULG-140 bez inštalačnej sady
8601016768
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
853,66 EUR
24.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny
43/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
781,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8601047623
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
814,58 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
99/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
923,65 EUR
02.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8601103734
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
961,82 EUR
05.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
15/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
8701014055
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
22.05.2017
Predmet: Jedálny kupón
8701043283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
22.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny, poplatky za balné
6170887729
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
8701070608
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
614,89 EUR
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
8701094892
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
947,72 EUR
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
8/2018
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801012307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
94,54 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801019024
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
66,54 EUR
28.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny počas roka 2018
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801086599
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,48 EUR
02.10.2018
Predmet: ZF Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.10.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.04.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901029816
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 015,94 EUR
02.04.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupón
7901061205
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 065,54 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
55/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.01.2020
Predmet: Jedálny kupón
7001006743
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001030490
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 268,13 EUR
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
25/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001060740
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 330,15 EUR
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001087307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2021
Predmet: Jedálny kupón
7101017995
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 276,90 EUR
15.03.2021
Predmet: Stravovacie poukážky
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
43/2020
objednávka
MICROWELL, s.r.o.
31414249
16.12.2020
Predmet: Nastavenie, kalibráciu, odskúšanie parschalovho žľabu na ČOV
1/2021
objednávka
MICROWELL, s.r.o.
31414249
14.01.2021
Predmet: Oprava meracieho zariadenia-meranie prietoku odpadovej vody
20210091
faktúra
MICROWELL, s.r.o.
31414249
516,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Oprava meracieho zariadenia - meranie prietoku odpadovej vody
06/2021
zmluva
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
53 700,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva dodávka poľnohospodárskej techniky pre Obec Tekovská Breznica č. 06/2021
12021314
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
53 700,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Kolesový traktor s kabínou ZETOR Proxima GP 90
výr.č.TKBUGV5PP44YK0017
18/2024
zmluva
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
14 880,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva
120240182
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
14 880,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Čelný nakladač TRACLIFT TL240SL,v.č.02709
120240234
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
771,50 EUR
04.09.2024
Predmet: Servis Traktor Zetor - výmena oleja, servis
120240269
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
36,70 EUR
14.10.2024
Predmet: Krytky na traktor - prachovky RSO
120250069
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
651,59 EUR
15.05.2025
Predmet: Oprava traktora - tlmič výfuku, servis dpf filter
3240583
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
62,50 EUR
06.09.2024
Predmet: Vlhkomer s teplomerom - CO sklad, archív
700231333
faktúra
IMI TRADE s.r.o.
31565531
92,47 EUR
01.12.2022
Predmet: Diáre
45/2023
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 909,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Doasfaltovanie cestnej komunikácii v časti obce Zemianske, kde sa realizovalo pripájanie domov na obecnú kanalizáciu
46/2023
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 248,13 EUR
06.11.2023
Predmet: Oprava komunikácie v obci stavebné a asfaltárske práce - prekop 1x, výtlk 1 x
20230077
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 909,36 EUR
20.11.2023
Predmet: Doasfaltovanie komunikácií v časti obce Zemianske
20230078
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 493,33 EUR
20.11.2023
Predmet: Oprava komunikácií v obci
26/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
12.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
20240009
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
26.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci cesty pri Andelok,BD352,Šály J.
36/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 706,24 EUR
15.04.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
46/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava výtlku pri kostole
20240028
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
20240027
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 706,24 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlku v obci - križovatka
35/2016
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
11.05.2016
Predmet: Potvrdenie o zostatku účtu pre audit
7160100364
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenie - audit
7170100095
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu
10/2017
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
140470
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
55,97 EUR
28.12.2017
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
7180100234
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu
21332022
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
76,01 EUR
27.12.2022
Predmet: Ročné vedenie účtu cenných papierov
OPS/2133/2023
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
77,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov