Dokumenty:
zobraziť na stránke
349/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 450,40 EUR
09.08.2023
Predmet: dodávka,montáž,testovanie GSM komunik.pre ČSK
820230780
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 608,72 EUR
04.10.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
820230781
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 740,48 EUR
04.10.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
820230866
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 611,60 EUR
07.11.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
820230935
faktúra
Slovenská komora stav. inžinie
30779022
350,00 EUR
07.11.2023
Predmet: skúška odbornej spôsobilosti, p. Šlachta
820230936
faktúra
Slovenská komora stav. inžinie
30779022
275,00 EUR
07.11.2023
Predmet: seminár ku skúške OS, p. Šlachta
202210031
faktúra
SLOV.VODOHOSP.SPOLOČNOSŤ
30807662
66,00 EUR
02.12.2022
Predmet: seminár Problémy ochrany podzemných vôd
820221094
faktúra
SLOV.VODOHOSP.SPOLOČNOSŤ
30807662
66,00 EUR
11.01.2023
Predmet: seminár Problémy ochrany podzemných vôd
820230923
faktúra
SLOV.VODOHOSP.SPOLOČNOSŤ
30807662
270,00 EUR
07.11.2023
Predmet: konferencia, RS
202210022
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
208,00 EUR
07.11.2022
Predmet: odborný kurz - p. Homolová
202210023
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
208,00 EUR
07.11.2022
Predmet: odborný kurz - p. Macura
202210024
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Macura
202210025
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Homolová
820220792
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
416,00 EUR
07.11.2022
Predmet: odborný kurz - vodomery
820220832
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Homolová
820220833
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Macura
820240774
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
102,00 EUR
09.10.2024
Predmet: posúdenie vodomera
820240839
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
102,00 EUR
08.11.2024
Predmet: posúdenie vodomera
820220889
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
230,40 EUR
07.11.2022
Predmet: strava na súťaži zručnosti
820230224
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
1 610,00 EUR
03.04.2023
Predmet: členský príspevok na rok 2023 do AVS
820230879
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
746,10 EUR
07.11.2023
Predmet: súťaž zručnosti
820240232
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
1 640,00 EUR
08.04.2024
Predmet: členský príspevok
820250189
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
2 170,00 EUR
05.03.2025
Predmet: členský príspevok
620220223
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
450,34 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220269
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
975,47 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220291
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
76,75 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
321/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
358,80 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
375/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
883,63 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
433/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
586,74 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
485/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
218,19 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
620220317
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
524,47 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
620220341
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
144,22 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
620220346
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
220,48 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
535/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
484,49 EUR
05.12.2022
Predmet: materiál
620220377
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
518,98 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220397
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
185,51 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
33/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
460,65 EUR
08.02.2023
Predmet: materiál
620230012
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
358,24 EUR
03.03.2023
Predmet: maateriál
620230025
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
194,54 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
78/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
181,77 EUR
21.03.2023
Predmet: materiál
620230042
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
86,39 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230056
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
71,23 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
135/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
434,82 EUR
12.04.2023
Predmet: materiál
620230073
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
492,70 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
620230076
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
60,50 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
188/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
500,66 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
DODATOK č. 02/23/T
zmluva
Ján Matúšek
30881099
0,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nákup a dodávky vodárenského materiálu - ISIFLO spojky.
204/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
454,48 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál
620230102
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
136,86 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230118
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
566,42 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230122
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
206,83 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
245/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
770,64 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230150
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
703,92 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230169
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
566,60 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
316/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
1 198,81 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230195
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
1 171,19 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
620230205
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
276,26 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
380/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
291,74 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
402/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
486,76 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
620230235
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
305,98 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230241
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
584,11 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230259
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
44,11 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
471/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
592,28 EUR
11.10.2023
Predmet: materiál
504/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
447,56 EUR
26.10.2023
Predmet: materiál
620230295
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
237,77 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230319
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
847,32 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
516/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
265,80 EUR
09.11.2023
Predmet: materiál
537/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
111,34 EUR
09.11.2023
Predmet: materiál
546/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
1 454,93 EUR
27.11.2023
Predmet: materiál
620230326
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
318,96 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
620230340
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
69,58 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
620230351
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
1 601,74 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
620230354
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
159,00 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
620230390
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
214,88 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
98/2024
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
1 089,29 EUR
18.03.2024
Predmet: materiál
620240057
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
1 238,00 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240107
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
69,14 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
620240117
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
657,79 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
182/2024
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
627,90 EUR
13.05.2024
Predmet: materiál
620240139
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
1 087,97 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál