Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2023
objednávka
Martin Twardzik
1950533
7 580,00 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
620230409
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
195693
564,05 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
620240052
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
195693
300,35 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240065
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
195693
1 613,14 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240066
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
195693
924,07 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240072
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
195693
2 776,02 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620220228
faktúra
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
290,26 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
315/2022
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
235,52 EUR
16.11.2022
Predmet: OOPP - monterky - letné - súťaž zručnosti 2022
404/2022
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
1 893,35 EUR
16.11.2022
Predmet: OOPP - monterky - zimné
620220340
faktúra
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
2 326,84 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
108/2023
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
3 426,60 EUR
27.03.2023
Predmet: OOPP - monterky - letné
620230088
faktúra
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
4 240,44 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
358/2023
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
254,00 EUR
09.08.2023
Predmet: OOPP - monterky - letné - súťaž zručnosti 2023
620230255
faktúra
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
320,16 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
488/2023
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
4 052,01 EUR
26.10.2023
Predmet: OOPP - monterky - zimné
620230363
faktúra
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
4 865,09 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
52/2024
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
133,15 EUR
27.02.2024
Predmet: OOPP - monterky - zimné
620240030
faktúra
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
159,78 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
820230446
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
129,00 EUR
01.06.2023
Predmet: účastnícky poplatok, školenie
820250469
faktúra
OREA HOTELS s.r.o.
27176657
422,80 EUR
04.06.2025
Predmet: ubytovanie RS a Ing. Žilík
820220974
faktúra
IBOS a.s.
27427889
1 757,99 EUR
02.12.2022
Predmet: pravidelný servis nástavby COMBO 8
96/2023
objednávka
IBOS a.s.
27427889
427,35 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kamerového vozíka Boss100
820230490
faktúra
IBOS a.s.
27427889
71,50 EUR
01.06.2023
Predmet: oprava vozíka
46/23/Rk/T
zmluva
IBOS, a.s.
27427889
12 826,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodávka ovládacieho zariadenia na inšpekčnú kameru Revi, PC/R550.
820231045
faktúra
IBOS a.s.
27427889
10 600,00 EUR
04.12.2023
Predmet: riadiaci prístroj PC 230V
596/2023
objednávka
IBOS a.s.
27427889
450,00 EUR
15.12.2023
Predmet: oprava konektoru na navijaku REVI 550 NA200
820231203
faktúra
IBOS a.s.
27427889
448,00 EUR
05.02.2024
Predmet: oprava konektoru na navijaku REVI
44/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
1 849,00 EUR
27.02.2024
Predmet: pravidelný servis nadstavby na podvozku RK195CR
164/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
250,00 EUR
23.04.2024
Predmet: kalibrácia zariadenia DIGI PRESS
820240461
faktúra
IBOS a.s.
27427889
1 849,00 EUR
06.06.2024
Predmet: servis Mercedes - Benz, RK195CR
246/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
550,00 EUR
11.06.2024
Predmet: oprava kamerového vozíka
820240551
faktúra
IBOS a.s.
27427889
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: kalibrácia digitálneho manometra
657/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
325,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava tlačnej struny na monitor.systéme R250
820241104
faktúra
IBOS a.s.
27427889
875,00 EUR
10.01.2025
Predmet: oprava poškodenej tlačnej struny MS
226/2025
objednávka
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
23.05.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
820250471
faktúra
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
279/2025
objednávka
IBOS a.s.
27427889
582,00 EUR
10.06.2025
Predmet: ROLNA-ochrana čistiacej tlakovej hadice
181/2023
objednávka
MIVALT s.r.o.
28262239
300,00 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
202310007
faktúra
MIVALT s.r.o.
28262239
300,00 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230115
faktúra
MIVALT s.r.o.
28262239
300,00 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
632/2023
objednávka
MIVALT s.r.o.
28262239
950,00 EUR
10.01.2024
Predmet: čerpadlo kalu
620230412
faktúra
MIVALT s.r.o.
28262239
900,00 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
820240241
faktúra
MIVALT s.r.o.
28262239
58,00 EUR
08.04.2024
Predmet: balenie čerpadla
070/2022
zmluva
Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo
30229006
231,18 EUR
11.01.2023
Predmet: Nájomná zmluva. Nájom pozemku.
820230431
faktúra
ZDRUZ.VLASTN.POZEMK
30229006
231,18 EUR
01.06.2023
Predmet: nájomné na rok 2023 za chatu
820221009
faktúra
URBARIAT,POZ.SPOL.L.LÚŽNA
30231582
8,56 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomná zmluva - pozemky
820231067
faktúra
URBARIAT,POZ.SPOL.L.LÚŽNA
30231582
8,56 EUR
04.01.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
620220264
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
257,51 EUR
07.11.2022
Predmet: pracovná tabuľa
393/2022
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
214,59 EUR
16.11.2022
Predmet: tabuľa pracovná - okrsky Ružomberok
581/2022
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
50,00 EUR
21.12.2022
Predmet: tlačivá
620220396
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
60,00 EUR
11.01.2023
Predmet: tlačivá
236/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
91,60 EUR
12.06.2023
Predmet: odpisové lístsky
246/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
749,99 EUR
12.06.2023
Predmet: tlač výročnej správy za rok 2022
620230137
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
109,92 EUR
03.07.2023
Predmet: tlačivá
820230530
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
899,99 EUR
03.07.2023
Predmet: výročná správa rok 2022
431/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
16,00 EUR
11.09.2023
Predmet: vizitky
620230262
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
19,20 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
563/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
83,33 EUR
27.11.2023
Predmet: novoročenky VSR a.s.
620230358
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
100,00 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
591/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
15.12.2023
Predmet: odpisové lístky
620230388
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
133,92 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
117/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
20,00 EUR
08.04.2024
Predmet: vizitky
620240064
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
24,00 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
210/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
791,66 EUR
13.05.2024
Predmet: tlač výročnej správy za rok 2023
620240148
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
133,92 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
820240448
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
949,99 EUR
06.06.2024
Predmet: Výročná správa 2023
239/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
11.06.2024
Predmet: odpisové lístky
620240356
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
19,20 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240369
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
189,12 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
546/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
16,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vizitky
565/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
157,60 EUR
11.11.2024
Predmet: tlačivá-oznámenie a výzva pre odberateľov
598/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
79,90 EUR
26.11.2024
Predmet: novoročenky VSR a.s.
621/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
26.11.2024
Predmet: odpisové lístsky
620240399
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
95,88 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
620240411
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
133,92 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
212/2025
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
809,55 EUR
23.05.2025
Predmet: tlač výročnej správy za rok 2024
217/2025
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
23.05.2025
Predmet: odpisové lístsky
620250147
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
137,27 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
820250437
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
995,75 EUR
04.06.2025
Predmet: Výročná správa 2024
242/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 579,00 EUR
12.06.2023
Predmet: dodávka a inštalácia GSM hlásiča-ČSK Kúty