Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/24/Rk/R
zmluva
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej Ružomberok
17059844
2 000,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240541
faktúra
Stredná zdravotnícka škola
17059844
2 000,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
820221104
faktúra
Komposesorát
17061083
366,77 EUR
02.02.2023
Predmet: ročný nájom r.2022
820231200
faktúra
Komposesorát
17061083
366,77 EUR
05.02.2024
Predmet: ročný nájom za rok 2023
820241117
faktúra
Komposesorát
17061083
366,77 EUR
10.01.2025
Predmet: nájom rok 2024
44/2023
objednávka
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
20.02.2023
Predmet: predĺženie licencie GIS na rok 2023
820230179
faktúra
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
03.03.2023
Predmet: služba SKPOS_cm
20/2024
objednávka
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
27.02.2024
Predmet: predĺženie licencie GIS na rok 2024
820240211
faktúra
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
05.03.2024
Predmet: služba SKPOS_cm
820250378
faktúra
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
07.05.2025
Predmet: SKPOS_cm
199/2025
objednávka
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
07.05.2025
Predmet: predĺženie licencie GIS na rok 2025
620220297
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
818,64 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820220892
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
2 500,80 EUR
07.11.2022
Predmet: ročný servis chlórovacích zariadení
311/2022
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
2 084,00 EUR
16.11.2022
Predmet: ročný servis chlórovacích zariadení
374/2022
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
682,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál - CP č. 211.1/2022 z 23.9.2022
446/2022
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
215,00 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál-akumulátory do chlórovacích zariadení
480/2022
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 332,00 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál - CP č. 261/2022 z 10.11.2022
620220327
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
258,00 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
557/2022
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
125,00 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál-akumulátory do chlórovacích zariadení
620220370
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 598,40 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220413
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
150,00 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
362/2023
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
112,80 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál-akumulátory do chlórovacích zariadení
409/2023
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 046,00 EUR
11.09.2023
Predmet: ročný servis chlórovacích zariadení-CP č.245/2023
620230258
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
135,36 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
490/2023
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
215,00 EUR
26.10.2023
Predmet: materiál - CP č. 280/2023
494/2023
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
215,60 EUR
26.10.2023
Predmet: materiál-akumulátory do chlórovacích zariadení
505/2023
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
214,00 EUR
26.10.2023
Predmet: materiál - CP č.290
620230313
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
256,80 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230314
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
258,72 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230318
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
258,00 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
820230904
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 255,20 EUR
07.11.2023
Predmet: servis, prehliadka a skúška chlórovacích zariadení
7/2024
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 260,00 EUR
30.01.2024
Predmet: ročný servis chlórovacích zariadení
820240009
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 512,00 EUR
05.02.2024
Predmet: ročný servis analyzátorov Depolox
29/2024
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
229,20 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál-akumulátory do chlórovacích zariadení
620240016
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
275,04 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
150/2024
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 075,00 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál-akumulátory do chlórovacích zariadení
620240104
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 290,00 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
207/2024
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
45,50 EUR
13.05.2024
Predmet: materiál - elektrolyt pre Depolox
620240135
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
54,60 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
438/2024
objednávka
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
2 556,00 EUR
11.09.2024
Predmet: ročný servis chlórovacích zariadení
820240861
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
3 067,20 EUR
08.11.2024
Predmet: ročný servis analyzátorov Depolox
620220191
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
956,16 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220244
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 092,12 EUR
07.11.2022
Predmet: vodomery - overenie a oprava
620220282
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 488,96 EUR
07.11.2022
Predmet: oprava a overenie vodomerov
331/2022
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 249,60 EUR
16.11.2022
Predmet: vodomery z opravy
389/2022
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 049,80 EUR
16.11.2022
Predmet: vodomery z opravy
448/2022
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 308,40 EUR
16.11.2022
Predmet: vodomery z opravy
488/2022
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
122,50 EUR
25.11.2022
Predmet: kalibrácia ultrazvukových prietokomerov
620220318
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 417,52 EUR
02.12.2022
Predmet: vodomery - oprava a overenie
517/2022
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 760,70 EUR
05.12.2022
Predmet: vodomery z opravy
620220356
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
21,12 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620220357
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 948,96 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620220405
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 165,00 EUR
11.01.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
588/2022
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 740,80 EUR
16.01.2023
Predmet: vodomery z opravy
002/2023
zmluva
MENERT spol. s.r.o.
17330165
11,30 EUR
17.01.2023
Predmet: Oprava, overenie vodomerov. Predĺženie platnosi zmluvy.
820221134
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
874,80 EUR
02.02.2023
Predmet: kalibrácia ultrazvukových prietokomerov
38/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 444,12 EUR
08.02.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230019
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
21,12 EUR
03.03.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230020
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
84,48 EUR
03.03.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230021
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 983,36 EUR
03.03.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
82/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
164,70 EUR
21.03.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230046
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 829,94 EUR
03.04.2023
Predmet: overenie a oprava VDM
620230047
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
101,74 EUR
03.04.2023
Predmet: overenie VDM
147/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 407,84 EUR
27.04.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230082
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
22,61 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
620230083
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
197,64 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
255/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 549,48 EUR
03.07.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230163
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 632,89 EUR
03.07.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230202
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
56,52 EUR
03.08.2023
Predmet: overenie a oprava VDM
337/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 149,24 EUR
09.08.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230212
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 014,16 EUR
07.09.2023
Predmet: overenie a oprava VDM
441/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 674,24 EUR
27.09.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230275
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
45,22 EUR
04.10.2023
Predmet: overenie vodomerov
620230276
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 356,48 EUR
04.10.2023
Predmet: overenie vodomerov
485/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
6 213,20 EUR
26.10.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230301
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
6 752,57 EUR
07.11.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230302
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
11,30 EUR
07.11.2023
Predmet: overenie vodomera
545/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 939,04 EUR
27.11.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230343
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
7 035,60 EUR
04.12.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230344
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
45,22 EUR
04.12.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov