Dokumenty:
zobraziť na stránke
620250138
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
349,63 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
248/2025
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
209,00 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
263/2025
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
491,20 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
820230194
faktúra
JEDNOTA DôCH.NA SLOVENSKU
00897019
500,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o reklame
05/23/Rk/R
zmluva
Mestská organizácia JDS /mestská organizácia Ružomberok/
008970190539
500,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
820220866
faktúra
Martin Twardzik
01950533
6 960,00 EUR
07.11.2022
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
325/2022
objednávka
Martin Twardzik
01950533
6 960,00 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
503/2022
objednávka
Martin Twardzik
01950533
734,30 EUR
25.11.2022
Predmet: nafukovacie debnenie na poklopy
620220369
faktúra
Martin Twardzik
01950533
734,30 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
165/2023
objednávka
Martin Twardzik
01950533
1 987,00 EUR
12.05.2023
Predmet: ergelit - fix 35 - CP č. N-23028 zo dňa 24.04.2023
620230101
faktúra
Martin Twardzik
01950533
1 987,00 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
820230469
faktúra
Martin Twardzik
01950533
7 580,00 EUR
01.06.2023
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
277/2023
objednávka
Martin Twardzik
01950533
585,10 EUR
03.07.2023
Predmet: pasta tlmiaca na poklopy ANTI KLAPPER EINLAGE
620230190
faktúra
Martin Twardzik
01950533
585,10 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
GZ4b - 11 2023
zmluva
Základná škola Andreja Hlinku
037813501
270,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Nájom nebytových priestorov - telocvične.
02/23/Rk/T
zmluva
Autodoprava Gajdoš s.r.o.
05733014
8 000,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Predaj ojazdeného MV FORD INTERNATIONAL 7400, RK173AR.
21/23/Rk/R
zmluva
DIA-Základná a detská organizácia Ruža ZDS Ružomberok
0641332024
200,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
620220298
faktúra
Pro Pump, s.r.o.
07803672
205,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
372/2022
objednávka
Pro Pump, s.r.o.
07803672
205,00 EUR
16.11.2022
Predmet: ND na dávkovacie čerpadlo flokulantu
505/2022
objednávka
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 357,00 EUR
25.11.2022
Predmet: licencia GIS na rok 2023,číslo zmluvy 11487701
820221044
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 357,00 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia GIS na rok 2023
548/2023
objednávka
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 452,00 EUR
27.11.2023
Predmet: licencia GIS na rok 2024,číslo zmluvy 11487701
820231060
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 452,00 EUR
04.01.2024
Predmet: licencia GIS na rok 2024
580/2024
objednávka
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 568,00 EUR
11.11.2024
Predmet: licencia GIS na rok 2025,číslo zmluvy 11487701
820241096
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 568,00 EUR
10.01.2025
Predmet: licencia GIS na rok 2025
412/2022
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
5 073,40 EUR
16.11.2022
Predmet: kalendáre,novoročenky,prezenty
286/2023
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
795,70 EUR
24.07.2023
Predmet: tričká
374/2023
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
88,00 EUR
09.08.2023
Predmet: tabula s potlačou
541/2023
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
2 226,72 EUR
27.11.2023
Predmet: prezenty VSR a.s.
312/2024
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
542,75 EUR
12.07.2024
Predmet: tričká
481/2024
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
130,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Roll-Up s logom VSR a.s.
588/2024
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
2 371,39 EUR
26.11.2024
Predmet: prezenty VSR a.s.
141/2023
objednávka
SERVIS TACHOGRAFOV
10871390
513,75 EUR
27.04.2023
Predmet: výmena tachografu
820230409
faktúra
SERVIS TACHOGRAFOV
10871390
724,20 EUR
02.05.2023
Predmet: výmena tachografu a snímača
243/2023
objednávka
SERVIS TACHOGRAFOV
10871390
104,75 EUR
12.06.2023
Predmet: výmena snímača tachografu
820230539
faktúra
SERVIS TACHOGRAFOV
10871390
125,70 EUR
03.07.2023
Predmet: výmena snímača RK195CR
371/2024
objednávka
Rudolf Bobček
11776749
1 831,00 EUR
26.08.2024
Predmet: oprava čerpadla GRUNDFOS
456/2024
objednávka
Rudolf Bobček
11776749
1 080,00 EUR
26.09.2024
Predmet: materiál
820240810
faktúra
Rudolf Bobček
11776749
2 197,20 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava čerpadla Grundfos
620240365
faktúra
Rudolf Bobček
11776749
1 296,00 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
506/2022
objednávka
JURsat COMPUTERS-Ladislav Jurdik
11948124
67,47 EUR
25.11.2022
Predmet: predĺženie licencie
820220998
faktúra
JURsat COMPUTERS-Ladislav Jurdik
11948124
80,95 EUR
02.12.2022
Predmet: Soft Website X5 Evo
536/2023
objednávka
JURsat COMPUTERS-Ladislav Jurdik
11948124
67,47 EUR
09.11.2023
Predmet: predĺženie licencie
820230975
faktúra
JURsat COMPUTERS-Ladislav Jurdik
11948124
80,95 EUR
04.12.2023
Predmet: obnovenie licencie-editor webu vsr.sk
820240918
faktúra
JURsat COMPUTERS-Ladislav Jurdik
11948124
80,95 EUR
08.11.2024
Predmet: Soft Website X5 Evo
561/2024
objednávka
JURsat COMPUTERS-Ladislav Jurdik
11948124
74,96 EUR
11.11.2024
Predmet: predĺženie licencie
820230195
faktúra
ZÁKL.ORG.SLOV.ZVäZU TEL.POSTIH
12664978
300,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o reklame
04/23/Rk/R
zmluva
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č. 53
126649790083
300,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
519/2022
objednávka
NATURFONTANA
14063204
120,00 EUR
05.12.2022
Predmet: materiál
620220361
faktúra
NATURFONTANA
14063204
150,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
213/2023
objednávka
NATURFONTANA
14063204
791,00 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál
620230146
faktúra
NATURFONTANA
14063204
973,20 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
318/2023
objednávka
NATURFONTANA
14063204
55,50 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230194
faktúra
NATURFONTANA
14063204
66,60 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
480/2023
objednávka
NATURFONTANA
14063204
310,50 EUR
11.10.2023
Predmet: materiál
506/2023
objednávka
NATURFONTANA
14063204
611,00 EUR
26.10.2023
Predmet: materiál
620230316
faktúra
NATURFONTANA
14063204
280,80 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230330
faktúra
NATURFONTANA
14063204
733,20 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
94/2024
objednávka
NATURFONTANA
14063204
205,50 EUR
18.03.2024
Predmet: materiál
620240053
faktúra
NATURFONTANA
14063204
246,60 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240115
faktúra
NATURFONTANA
14063204
98,40 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
386/2024
objednávka
NATURFONTANA
14063204
211,00 EUR
26.08.2024
Predmet: materiál
620240256
faktúra
NATURFONTANA
14063204
246,60 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
418/2024
objednávka
NATURFONTANA
14063204
671,00 EUR
11.09.2024
Predmet: materiál
620240289
faktúra
NATURFONTANA
14063204
805,20 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
521/2024
objednávka
NATURFONTANA
14063204
205,50 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál
620240342
faktúra
NATURFONTANA
14063204
246,60 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
624/2024
objednávka
NATURFONTANA
14063204
76,00 EUR
26.11.2024
Predmet: materiál
620240420
faktúra
NATURFONTANA
14063204
97,80 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
118/2025
objednávka
NATURFONTANA
14063204
504,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
620250085
faktúra
NATURFONTANA
14063204
633,45 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
18/24/Rk/R
zmluva
Telovýchovná jednota Máj Ružomberok - Černová
14222752
200,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240403
faktúra
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MÁJ-Ružomberok-Černová
14222752
200,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame
30/24/Rk/R
zmluva
Telovýchovná jednota Máj Ružomberok - Černová
14222752
1 000,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240530
faktúra
TJ MÁJ ČERNOVÁ
14222752
1 000,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
820240238
faktúra
Slov.sporiteľňa a.s.
151653
78,00 EUR
08.04.2024
Predmet: poplatok za potvrdenie bankovej informácie
820240016
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
151700
2 565,23 EUR
05.02.2024
Predmet: komplexné poistenie podnikateľov
820240001
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
151866
65,89 EUR
05.02.2024
Predmet: ochrana objektov
820240222
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
151866
65,89 EUR
08.04.2024
Predmet: ochrana objektov
136/2025
objednávka
HUBER CS spol s r.o.
15547591
1 680,69 EUR
03.04.2025
Predmet: servis separátora-ČOV Rojkov