Dokumenty:
zobraziť na stránke
509/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-27,44 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia OU - preplatok
510/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,09 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia KD
511/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-294,96 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia VO
512/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
228,60 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia - ČOV
513/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-116,81 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia MŠ
24/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-60,36 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia MŠ 1/21 - vyúčtovanie - preplatok
25/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
118,59 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia ČOV 1/21 - vyúčtovanie - nedoplatok
71/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1,74 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia MŠ vyúčtovanie
72/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,42 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia ČOV vyúčtovanie
133/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
29,46 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia MŠ - vyúčtovanie - nedoplatok
134/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,23 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - nedoplatok
177/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,32 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia ČOV
178/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
42,85 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia MŠ
225/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,48 EUR
10.06.2021
Predmet: El. energia MŠ
229/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
48,08 EUR
21.07.2021
Predmet: El. energia ČOV
267/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
62,86 EUR
22.07.2021
Predmet: EL. energia VO
281/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
23,37 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia MŠ
282/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
110,96 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia ČOV
301/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
80,92 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia VO
302/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
302,76 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV, preplatok
303/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
60,11 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ-preplatok
331/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,56 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV
332/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,38 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ
384/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,72 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia MŠ
385/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
89,48 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia ČOV
429/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
123,39 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
430/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 290,36 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
369/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 486,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zálohová fa el.
49/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
151,45 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia OÚ- preplatok
50/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
144,36 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia KD- preplatok
213/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
343,56 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia
119/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807720
133,87 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia MŠ 3/20
24
objednávka
AAA Gastro s.r.o.
36827789
670,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Oprava kuchynského stroja
194
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
628,33 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava pracovného stroja v ŠJ
43
objednávka
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
862,80 EUR
30.11.2012
Predmet: chladnička do KD + servis na 5 rokov
323
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
719,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Chladnička do kuchyne KD
458/2021
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
295,20 EUR
14.12.2021
Predmet: Oprava prac. stroja ŠJ
576/2023
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
64 047,12 EUR
12.03.2024
Predmet: Materiálové zabezpečenie MŠ
76
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmena za poskytnutie právnych služieb
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby
228
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Právne služby
279
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
14.11.2012
Predmet: odmena advokátovi
37/2013
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
80,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Advokátske služby
434/2015
faktúra
DOBZEP s.r.o.
36838055
933,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Drvený asfalt dodanie a doprava
234/2018
faktúra
DOBZEP, s. r. o.
36838055
885,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
929_2021
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
0,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
452/2021
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
2 100,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Projekt. manažm. Zvýš. kap. MŠ
1671/2023
zmluva
Jablotron Security Slovakia s.r.o.
36857165
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb (Trial obdobie)
868/2016
zmluva
Ecocities s.r.o.
36860689
15 700,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie územného plánu obce Dulov
11/2017
faktúra
Ecocieties s.r.o.
36860689
1 000,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Územný plán obce Dulov - spracovanie prieskumov a rozborov, spracovanie zadania ÚPN-O Dulov
969/2019
zmluva
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Územný plán obce Dulov
362/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
14 100,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu
363/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu - Správa o hodnotení UP
446/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
600,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Obstaranie ÚP - čistopis
106
faktúra
Peter Brňák
36888311
400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba betónu pre oplotenie zberného dovra
125
faktúra
Peter Brňák
36888311
375,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Betón na oplotenie
186/2015
faktúra
Ing. Rastislav Jellúš
36890197
125,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia
188/2017
faktúra
Ing. Rastislav Jellúš
36890197
24,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie valca - SHARP OÚ
18/2018
objednávka
FULL SERVIS - Ján Bureš
36910813
202,54 EUR
20.03.2018
Predmet: Toner - tlačiarne v kancelárií OU
104/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
18.04.2018
Predmet: Tonery - OU 2 ks
241/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36910813
98,11 EUR
18.07.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
262/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
07.08.2018
Predmet: Tonery OÚ
472/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
10.01.2019
Predmet: Tonery OU - 2 ks
297/2019
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
187,60 EUR
27.08.2019
Predmet: Toner do multif. zariadení OU 2x
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
298/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36931000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
257/2016
faktúra
Richard Hiadlovský - SLOVIA
37069918
112,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Mapy
40
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
242,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava plynových kotlov
179
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
80,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Revízia plynových kotlov
242
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
114,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Práce v kotolni OÚ úprava vykurovacej vody
375/2013
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
170,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení kotolne
255/2014
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
210,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Odborné revízne prehliadky a skúšky plynových zariadení kotolne
306/2015
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
210,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia plynových zariadení MŠ
60/2016
objednávka
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
15.12.2016
Predmet: Objednávka na revíziu a servis plynových zariadení
408/2016
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
252,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení KD
409/2016
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
180,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení MŠ
363/2017
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn Omšenie 372
37128451
252,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Revízne správy plyn KD
343/2018
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
252,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení - MŠ
436/2019
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
288,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení OU