mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/I/2014
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a r
000
0,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Dohoda
183/I/2014
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a r
000
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Dohoda o pomoci
73/I/2015
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a r
000
0,00 EUR
08.12.2015
Predmet: dohoda podľa zákona č. 417/2013 Z.z.
43/I/2016
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a r
000
0,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
49/I/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a r
000
0,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Dohoda č. 17/01/010/11 uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
67/I/2018
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a r
000
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Dohoda č. 18/01/010/21
68/I/2019
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a r
000
0,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
FD 2011320
faktúra
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
0000
194,85 EUR
15.12.2011
Predmet: Náklady budúcich období
FD 2011388
faktúra
Alfa Devín . r. o.
0000
11 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov
159
faktúra
Reionálne združenie mestských
0000
36,30 EUR
13.06.2012
Predmet: členský poplatok
295
faktúra
Miestny úrad Karlová Ves
0000
37,73 EUR
29.10.2012
Predmet: autobus pre MŠ
69/D-I/2012
zmluva
Alfa Devín . r. o.
0000
3 354,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo
78
objednávka
Miestny úrad Karlová Ves
0000
50,00 EUR
14.11.2012
Predmet: autobusová doprava
79/D-On/2012
zmluva
BENSTAV spol. s. r. o.
0000
1 680,68 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo
80/D-On/2012
zmluva
BENSTAV spol. s. r. o.
0000
6 126,46 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo
81/D-On/2012
zmluva
BENSTAV spol. s. r. o.
0000
16 819,24 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo
28/I/2013
zmluva
Mestská časť Devínska Nvá Ves
0000
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Dohoda o spoločnom školskom obvode
158
faktúra
Ján Kovalčík
00000
28,50 EUR
13.06.2012
Predmet: Poradenstvo a nastavenie reguláice v DK
03/N-Np/2013
zmluva
Slovak Klezmer Association
00000
167,50 EUR
21.01.2013
Predmet: SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION
184/N-Np/2014
zmluva
OZ Deti Devína - Naša Materská
00000
1,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme
185/I/2014
zmluva
OZ Deti Devína - Naša Materská
00000
0,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci
56/N-Np/2017
zmluva
Slovak Klezmer Association
00000
0,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
25/N-Np/2020
zmluva
Slovak Klezmer Association
00000
1,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
33
faktúra
ARES spol. s.r.o
000000
5,60 EUR
30.03.2012
Predmet: MŠ - knihy, časopisy - Adamko
78/D-On/2012
zmluva
INCON, spo. s.r.o.
000000
11 150,15 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo
367
faktúra
INCON, spo. s.r.o.
000000
7 805,15 EUR
10.12.2012
Predmet: Oprava havaríjneho stavu okien v DK
404
faktúra
INCON, spo. s.r.o.
000000
3 345,00 EUR
02.01.2013
Predmet: údržba budov, objektov
161
faktúra
ARES spol. s.r.o
000000
3,20 EUR
31.05.2013
Predmet: MŠ knihy, časopisy - ADAMKO
80
objednávka
Architektonická a projektová kancelária
000000
960,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
12/I/2017
zmluva
Mestská časť Devínska Noá Ves
000000
0,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dohoda o spoločnom školskom obvode
55/I/2017
zmluva
Okresný úrad Bratislava
000000
0,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
110
objednávka
ZREUS s.r.o.
000000
1 130,79 EUR
05.11.2018
Predmet: Výsadba drevín na parc č. 1204/24
492
faktúra
EKOTEC spol.
000000
414,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Kontrola detského ihriska
26/I/2013
zmluva
Spolok priateľov staroslavného
0000000
10,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Dohoda
44/I/2017
zmluva
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
0000000
0,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
38/I/2018
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
0000000
0,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení udržateľnosti centrálneho IIS Bratislavy
202
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
0000000
9,32 EUR
23.08.2018
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
473
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
0000000
9,32 EUR
11.12.2018
Predmet: Údržba výpočtovej techniky
598
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
0000000
9,32 EUR
05.02.2019
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
360
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
0000000
19,43 EUR
08.10.2019
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
30
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
0000000
9,71 EUR
18.02.2020
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
163
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
0000000
11,47 EUR
19.05.2020
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
194
faktúra
Ledacolor GmbH
00000000
165,56 EUR
05.07.2013
Predmet: Materiál z poplatkov rodičov
42
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
145,56 EUR
26.08.2013
Predmet: dukačné pomôcky
30
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
85,68 EUR
06.05.2014
Predmet: 999999 9999
27
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
185,40 EUR
22.04.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
12
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
268,80 EUR
05.04.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
36
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
310,08 EUR
25.04.2017
Predmet: a materiál pre výtvarnú tvorbu detí v M
140
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
262,08 EUR
03.11.2017
Predmet: maliarske potreby pre MŠ
113
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
261,84 EUR
05.11.2018
Predmet: Edukačný materiál pre Materskú škôlku
10
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
172,20 EUR
25.02.2019
Predmet: Pomocný materiál pre edukačnú činnosť detí v Materskej škôlke
138
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
456,54 EUR
10.12.2019
Predmet: Pomocný materiál pre edukačnú činnosť detí v Materskej škôlke
17
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
190,80 EUR
26.02.2020
Predmet: Materiál pre edukačnú činnosť MŠ
498
faktúra
National Pen Promotional Produ
00000000
115,79 EUR
03.11.2024
Predmet: Perá
29
objednávka
alza.sk
000000000
401,74 EUR
22.04.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
65
objednávka
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Banková informácia
199
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Súdne poplatky, exekúcie
65/S/2018
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o Elektronickej službe Business24
226
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Banková konfirmácia pre potreby auditu
35/S/2020
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Zmluva o elektronických službách
36/S/2020
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Zmluva o Platobnej karte
237
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Bankové poplatky
247
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Bankové poplatky
317
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Bankové poplatky
76/S/2022
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Zmluva o Platobnej karte
238
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Bankové poplatky za potvrdenie bankových informácií
261
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Bankové poplatky za potvrdenie bankových informácií
201
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
79,95 EUR
11.05.2025
Predmet: Bankové poplatky za potvrdenie bankových informácií
FD 2011243
faktúra
Allianz, Slov. poisťovňa
00151700
1 098,40 EUR
27.09.2011
Predmet: komp. poist. podnikateľov 2011- 2012
390
faktúra
Allianz, Slov. poisťovňa
00151700
1 098,40 EUR
02.01.2013
Predmet: komplexné poistenie podnikateľov
35
faktúra
Allianz, Slov. poisťovňa
00151700
1 098,40 EUR
10.10.2013
Predmet: komlexné poistenie podnikateľov
31/I/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke
63/I/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: zmluva o výpožičke
2/I/2017
zmluva
Krajské riaditeľstvo Hasičskéh
00151866
0,00 EUR
18.01.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
18/I/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Darovacia zmluva
24/I/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke
42/I/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke
42
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
199,98 EUR
22.01.2021
Predmet: Výnosy za poskytnuté služby
50/I/2022
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke
51/I/2022
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke