mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11361
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
20.05.2015
Predmet: Odvoz odpadu
217
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
29.07.2015
Predmet: Odvoz odpadu MU
183
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
29.07.2015
Predmet: Odvoz odpadu
268
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
26,54 EUR
24.09.2015
Predmet: Odvoz odpadu MU
303
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
30.09.2015
Predmet: Odvoz odpadu MU
343
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
14.10.2015
Predmet: Odvoz odpadu MU
375
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
19.01.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
462
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
19.01.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
410
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
19.01.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
38
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
09.03.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
102
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
22.04.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
138
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
17.05.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
172
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
215
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava-odv
00603481
43,13 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
249
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava-odv
00603481
34,51 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu
307
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava-odv
00603481
34,51 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
282
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava-odv
00603481
43,13 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu MU
9/I/2017
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
0,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
483
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava-odv
00603481
34,51 EUR
14.02.2017
Predmet: Odvoz odpadu MU
352
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava-odv
00603481
34,51 EUR
14.02.2017
Predmet: Odvoz odpadu MU
162
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,15 EUR
24.05.2017
Predmet: Odvoz odpadu MU
240
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
26.07.2017
Predmet: Odvoz odpadu MU
467
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
11,47 EUR
02.12.2020
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
27/I/2023
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
124 800,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Memorandum o rozdeleni nenávratného finančného prispevku
103/I/2023
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
3 946,32 EUR
30.11.2023
Predmet: Memorandum o rozdelení štátnej dotácie
9/I/2024
zmluva
Hlavné m. SR Bratislava
00603481
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o Združení č. 1/1996
49/I/2024
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
1 773,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Memorandum o rozdelení štátnej dotácie
102/I/2024
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava Finančné oddelenie
00603481
46 000,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Zmluva o rozdelení jednorazovej kompenzácie
130/I/2024
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava Finančné oddelenie
00603481
6 318,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Zmluva o rozdelení jednorazovej kompenzácie
49/I/2025
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Memorandum o spolupráci - Mesto pre deti
FD 2011057
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
21.02.2011
Predmet: autobus pre MŠ
8
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
11.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
27
objednávka
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
152,13 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
38
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
99,28 EUR
28.09.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
47
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
40,88 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
84
objednávka
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
130,00 EUR
14.11.2012
Predmet: oprava p. Duda
316
faktúra
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
44,66 EUR
16.10.2013
Predmet: Všeobecné služby MŠ
317
faktúra
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
44,66 EUR
16.10.2013
Predmet: Materiál z poplatkov rodičov
333
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Ka
00603520
44,66 EUR
31.10.2013
Predmet: Servis, údržba a oprava doprav.prostr.
67
objednávka
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
200,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
4
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,43 EUR
06.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
6
objednávka
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
50,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
7
objednávka
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
43,89 EUR
24.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
19
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Ka
00603520
45,43 EUR
06.03.2014
Predmet: Prepravné a prenájom dopr. prostriedku
428
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Ka
00603520
45,43 EUR
06.03.2014
Predmet: Prepravné a nájom dopr.prostr.
65
faktúra
Združenie hlavných kontrolórov
00628581
20,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Členské príspevky
05/I/2012
zmluva
Nadácia Ekopolis
00 631 736
17 946,45 EUR
23.01.2012
Predmet: Zmluva o budúcich darovacích zmluvách
20/I/2012
zmluva
Nadácia Ekopolis
00 631 736
5 200,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Dohoda poskytnutí grantu č.PM 04/12
67/B-Ú/2012
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
46,56 EUR
26.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
335
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
46,56 EUR
20.11.2012
Predmet: Poistenie
36
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
46,56 EUR
10.10.2013
Predmet: postenie majetku
46/S/2018
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
300,72 EUR
23.07.2018
Predmet: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
236
objednávka
E K O T E C spol. s r.o.
00678022
386,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Ročná kontrola detských ihrísk
37/I/2023
zmluva
OLO a.s.
00681300
0,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci - odber odpadového polystyrénu
196
faktúra
OLO a.s.
00681300
2 049,18 EUR
08.05.2025
Predmet: Odvoz odpadu 3/2025
156/D-On/2014
zmluva
STUDIAL, s. r. o.
00684414
134 807,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
90
objednávka
STUDIAL, s. r. o.
00684414
213,60 EUR
01.12.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
389
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
7 782,23 EUR
22.12.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
387
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
161 450,52 EUR
22.12.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
366
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
213,60 EUR
22.12.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
41/D-on/2015
zmluva
STUDIAL, s. r. o.
00684414
112 555,78 EUR
03.07.2015
Predmet: zmluva o dielo na opravu havarijného stavu
290
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
955,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Údržba budov, objektov
64/D-On/2015
zmluva
STUDIAL, s. r. o.
00684414
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1
322
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
46 161,41 EUR
14.10.2015
Predmet: Údržba budov, objektov
75
objednávka
STUDIAL, s. r. o.
00684414
955,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
416
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
96,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
417
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
9 077,59 EUR
19.01.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
418
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
156,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
437
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
27 209,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
438
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
40 837,24 EUR
19.01.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
439
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
-1 703,47 EUR
19.01.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
32/D-On/2016
zmluva
STUDIAL, s. r. o.
00684414
83 992,88 EUR
10.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/09/2016
260
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
247,80 EUR
13.10.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
443
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
38 365,92 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
94
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
45 619,78 EUR
19.04.2017
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
310
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
1 838,89 EUR
04.09.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
121
objednávka
STUDIAL, s. r. o.
00684414
15 098,02 EUR
22.09.2017
Predmet: Oprava zavĺhajúcej steny na pamiatke Žigrayho kúrie
43
objednávka
STUDIAL, s. r. o.
00684414
1 316,64 EUR
10.05.2018
Predmet: Sanácia severnej fasády Zigrayho kúrie
237
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
16 269,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
439
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
10 946,12 EUR
05.11.2018
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ