organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
482017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
299,00 EUR
12.10.2017
Predmet: oprava a údržba elektrických zariadení
442017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
475,00 EUR
10.10.2017
Predmet: oprava a údržba elektr.zariadení
402017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
123,59 EUR
10.08.2017
Predmet: dovoz, dodanie, výmena spotr. mat. kanc.techniky
392017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
203,17 EUR
10.08.2017
Predmet: toner
332017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
296,00 EUR
19.06.2017
Predmet: spotr. mat.kancelárskej techniky
322017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
145,62 EUR
16.06.2017
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
312017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 990,00 EUR
12.06.2017
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
232017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
300,00 EUR
05.06.2017
Predmet: OPaOs el.zariadení
172017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 989,75 EUR
29.05.2017
Predmet: elektroinštalačný materiál
152017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
159,81 EUR
26.05.2017
Predmet: spotr.mat.kanc.techniky
122017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
219,62 EUR
26.05.2017
Predmet: spotr.mat.kanc.techniky
42017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
192,00 EUR
21.02.2017
Predmet: dovoz,výmena a dodanie spotr.mat.kanc.techniky
52017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
184,44 EUR
21.02.2017
Predmet: dovoz, výmena spotr.mat.
2511201671
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
73,40 EUR
05.12.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr,mat. kancelárskej techniky
0211201684
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
217,17 EUR
23.11.2016
Predmet: výmena spotr, mat. a kalibrácia stroja
2710201680
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
101,41 EUR
04.11.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr.mat. kancel.techniky
2710201679
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
167,00 EUR
04.11.2016
Predmet: oprava údržba kancelárskej techniky
2710201678
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
217,00 EUR
04.11.2016
Predmet: oprava a údržba kancelárskej techniky
2709201673
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
406,43 EUR
28.09.2016
Predmet: spotrebný materiál kancel.techniky
2308201661
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
266,80 EUR
21.09.2016
Predmet: oprava údržba kancelárskej techniky
2306201652
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
35,00 EUR
05.09.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr.mat. kanc.techniky
2306201651
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
136,30 EUR
05.09.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr.mat. kanc.techniky
2206201650
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
381,81 EUR
05.09.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr.mat.kancelárskej techniky
1805201642
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
187,00 EUR
26.05.2016
Predmet: oprava a údržba elektrických zariadení
1705201641
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
61,20 EUR
26.05.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr. mat. kancelárskej techniky
0405201639
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 500,00 EUR
26.05.2016
Predmet: OPa OS elektrických zariadení
1404201631
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
133,24 EUR
26.05.2016
Predmet: dodanie, výmena, dovozu spotr. mat. kancelárskej techniky
2804201637
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
197,15 EUR
09.05.2016
Predmet: dovoz,dodanie, výmena spotr.mat. kancelárskej techniky
1404201631
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
133,24 EUR
09.05.2016
Predmet: dovoz, dodanie, výmena spotr.materiálu kancelárskej techniky
2203201625
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
127,00 EUR
25.04.2016
Predmet: spotr.materiál kancelárskej techniky
1603201623
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
259,30 EUR
25.04.2016
Predmet: tonery
0103201620
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
83,40 EUR
25.04.2016
Predmet: dovoz, výmena spotr.mat. kancelárskej techniky
0402201611
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
124,40 EUR
08.03.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr.kanc. techniky
0402201610
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
175,50 EUR
08.03.2016
Predmet: dovoz, dodanie a a výmena spotrebného materiálu kanc.techniky
1011201567
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
114,00 EUR
23.11.2015
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr. mat. kancelárskej techniky
2409201558
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
159,81 EUR
12.10.2015
Predmet: dovoz. dodanie a výmena spotr.materiálu kancelárskej techniky
2408201548
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 085,00 EUR
07.10.2015
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
03072015/42
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
22,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodanie spotrebného materiálu kancelárskej techniky
03072015/43
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
280,00 EUR
19.08.2015
Predmet: OPaOS elektrického zariadenia PC učebňa
05032015/16
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
137,80 EUR
09.03.2015
Predmet: dovoz,dodanie a výmena spotrebného materiálu kancelárskej techniky
19022015/11
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
8 080,00 EUR
09.03.2015
Predmet: oprava a údržba elektrických zaridení
21012015/6
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
548,90 EUR
09.02.2015
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotrebného mat.kancelárskej techniky
05032014/18
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
155,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery
15012014/3
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
298,00 EUR
26.02.2014
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu pre kancelársku techniku
09012014/2
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
327,20 EUR
26.02.2014
Predmet: spotrebný materiál pre kancelársku techniku
0202201310
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
356,80 EUR
14.02.2013
Predmet: oprava kancelárskej techniky
18012013/6
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
320,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Merania v NN rozvodni a rozvádzačoch objektu
22082012/32
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
274,30 EUR
25.09.2012
Predmet: servis kancelárskej techniky
110230621
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
275,94 EUR
06.03.2023
Predmet: Archivačná vysoká skriňa
1689960601
faktúra
Nakaldatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
76,62 EUR
19.10.2017
Predmet: publikácia
1689505401
faktúra
Nakaldatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
88,62 EUR
14.10.2016
Predmet: manuál verejného obstarávania - publikácia
168939601-5-r
faktúra
Nakaldatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
164,22 EUR
22.06.2016
Predmet: PUBLIKáCIA
2500069
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
132,47 EUR
05.06.2025
Predmet: Servisné práce podľa protokolu
2500074
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
05.06.2025
Predmet: Servisné práce
2500061
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisná práce podľa zmluvy
2500056
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
389,91 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisné práce, káble
2500053
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
8 180,00 EUR
07.04.2025
Predmet: EliteBoard st-Krátka projekcia EB-530, EliteDisplay,multitouch, Dovoz, montáž a zaškolenie
2500050
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
01.04.2025
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2500036
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
04.03.2025
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2500033
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
820,90 EUR
04.03.2025
Predmet: za dodanie Notebook-u, Router, myš a servisné práce
2500017
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
03.02.2025
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2500013
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
239,83 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka HP Laser JetM234 sdw VNP8B03326
2500007
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
61,50 EUR
21.01.2025
Predmet: Servisné práce
2400203
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2400193
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Servisné práce
2400179
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2400159
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2400139
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
261,12 EUR
17.09.2024
Predmet: Napájanie trafo Lenovo, Office
2400132
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2400112
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2400093
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Servisné práce
2400083
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
FV2400063
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Servisné práce
2400050
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Servisné práce
FV2400036
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Servisné práce
FV2400029
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
845,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Notebook HP + servisné práce
2400019
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
127,20 EUR
12.02.2024
Predmet: Klávesnica + myši
2400012
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Servisné práce
8343243248
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
31,18 EUR
06.02.2024
Predmet: Poplatok za telef. služby
FV2300229
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy