organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
N4917-01/2016
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
27.05.2016
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
159/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
349,14 EUR
15.10.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet
139/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
139,18 EUR
14.09.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2015
120/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
13,56 EUR
17.08.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu kariet za júl 2015 (transakcie 640€)
105/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
140,57 EUR
15.07.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2015 (transakcie 8552€, provízia 137,25 +poplatok 3,32)
087/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
131,94 EUR
15.06.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet (obrat 8251€) za 05/2015
4917012015
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
3,32 EUR
14.05.2015
Predmet: akceptácia platobných kariet
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
150/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
381,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Poplaty a provízie za použitie platob.terminálu 09/2014
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
118/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
4,95 EUR
13.08.2014
Predmet: Provízia a poplatky za posterminál za 07/2014
4917-01/2014
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
16,27 EUR
16.07.2014
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet a použití zariadenia
107/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Bankové poplatky za platby kartou cez terminál za jún 2014 (za transakcie 6380€)
039/12
faktúra
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
38,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava magnetofónu
072012
objednávka
Škrko Peter - TV servis
31072151
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Oprava rádiomagnetofónu
5/2011
objednávka
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
30,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Oprava videorekordéra
180/13
faktúra
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov pri príležitosti výročia založenia školy (zo SF)
040/2013
objednávka
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Obed pri výročí založenia školy pre zamestnancov školy
2019-1-SK01-KA104-060275
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
30 870,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Udelenie grantu Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých programu Erasmus+
2017-1-SK01-KA104-035265
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
22 220,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Grant programu Erasmus+ na projekt Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
2014-SK01-KA104-000223
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Grant mobilita pedagog.zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých
9-2011/2012
zmluva
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
12-2011/2012
zmluva
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
9023/12
faktúra
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
572,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 05/2012
206/2013
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
70,15 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny k pohosteniu pri ukončení roka zo SF
047/2013
objednávka
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
72,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny pre pohostenie ku koncu roka zo SF
106/13
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
85,95 EUR
02.07.2013
Predmet: Pohostenie zo SF pri ukonč.šk.roku
106/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
116,11 EUR
03.07.2012
Predmet: Pohostenie pri ukončení šk.roku
047/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
46,20 EUR
04.04.2012
Predmet: Občerstvenie k dňu učiteľov
208/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
056/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks (A4), tmavomodrá, zlatá tlač
059/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednych kníh (6ks)
9001/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednej knihy (PČ)
006/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh PČ 1ks
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
028/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
27.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
9002/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
09.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 1ks
058/2017
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
13.10.2017
Predmet: Väzba triednej knihy pre PČ
057/2017
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
13.10.2017
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
191/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
23.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
9010/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
23.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 1ks
055/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) tmavomodrá, zlatá tlač
054/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6x (tmavomodrá, zlatá tlač)
111/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
9009/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (1ks) pre PČ
028/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) 1ks
027/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzbu triednych kníh 6ks
113/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
9027/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,16 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednej knihy
039/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,16 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh PČ (1x 6,80€)
038/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh (6x 6,80€)
166/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
42,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh
9039/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh (PČ)
027/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
45,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ)
026/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
90,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh
032/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
9,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednej knihy
031/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednych kníh 5ks
079/12
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
40,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Viazanie kníh
102012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
30,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
092012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
185/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Rozvod internet.pripojenia pre 5 miestností +materiál
9052/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Patchpanel, dátové zásuvky, kabeláž k internet.pripojeniu 5miestností
042/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Kabeláž internetového pripojenia, patchpanel - 5 miestností PČ
041/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Rozvod internetového pripojenia - 5 miestností HČ
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
26,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Príprava, organizácia, realizácia maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2021
Predmet: Príprava, realizácia, administrácia maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátna jazyková skúška
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
(sadzba 12-14€ podľa druhu skúšky)
Zmluva o spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
výpoveď zmluvy
výpoveď
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
30.04.2018
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Uznanie štátnej jazykovej skúšky a vydanie vysvedčenia
143/12
faktúra
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
19.09.2012
Predmet: Papier, výkresy, ceruzky
0242012
objednávka
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
27.07.2012
Predmet: Kancelársky papier, ceruzky, guma, xerox
184/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
176,04 EUR
15.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Brait 340ml 10ks; Clin 500ml 3ks; Diava 200ml; Fixinela 500ml 15ks; handra tkaná 70x60 6ks; Indulona 100ml 10ks; Jar 900ml 14ks; metla ciroková 2ks; Mr.Monk 5l 3ks; rukavice gumové 12ks; Savo 1l 12ks; vrecia do koša 30l/25ks 3rol; vrecia do koša 120l/25ks 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier 280mm 2vrst.250m 24ks; Umy tekutý prášok 500ml 3ks; utierka 50x60 8ks
053/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
250,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky:
Ajax 1l 9ks; Brait 340ml 10ks; Clin 500ml 3ks; Diava 200ml; Fixinela 500ml 15ks; handra tkaná 70x60 6ks; Indulona 100ml 10ks; Jar 900ml 14ks; metla ciroková 2ks; Mr.Monk 5l 3ks; rukavice gumové 12ks; Savo 1l 12ks; vrecia do koša 30l/25ks 3rol; vrecia do koša 120l/25ks 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier 280mm 2vrst.250m 24ks; Umy tekutý prášok 500ml 3ks; utierka 50x60 8ks
087/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
161,72 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
024/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
170,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
172/14
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
179,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
041/2014
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)