obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2025
objednávka
Ing.Vladimír Pasler
12586021
137,55 EUR
08.04.2025
Predmet: Čítačka psov a nabíjačka
20160567
faktúra
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo - oslavy obce
61/2016
objednávka
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo -oslavy obce
1810719
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
223,21 EUR
14.07.2018
Predmet: Školské potreby I. ročník
F1704636
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
128,72 EUR
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
32/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
2024069
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
88/2024
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
2023054
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
230,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-146/23 , par.č.1456/4
2023002
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
335,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-314/2022
2022040
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
159,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyhotovenie GP.
2022027
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-71/22 p.č. 1277/17
2021081
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
170,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.276/21/zameranie územia pre zberný dvor
2021044
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-154/21 /zameranie šatní TJ
27/2021
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
29.07.2021
Predmet: Geodetické práce spojené so zameraním skutkového stavu šatní TJ Sokol Tekovská Breznica
2017070
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
432,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-206/20
34/2020
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-206/20
2019011
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
265,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-22/19 pozemok pre bioodpad
14/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP - pozemok pre zriadenie bioodpadu
2019009
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
153,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
č. 24/2019 / dobudovanie kanalizácie
10/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
19.02.2019
Predmet: Geodetické zameranie trasy vedenia novej kanalizácie v časti obce smer Luftov
41/2017
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 118/2017
2017045
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
189,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.118/2017
52/2016
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
55/2016
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
20240104
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
103/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
37/2024
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
380,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Ozvučenie programu ku dňu detí na futbalovom ihisku
82/2023
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
330,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie predvianočného programu
22/2023
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
380,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Ozvučenie programu ku dňu detí Tekovská Breznica
FV2300002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
66,00 EUR
20.07.2023
Predmet: plavákový spínač, výmena spínača
1100002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
117,50 EUR
11.08.2017
Predmet: TZ Lada,montáž - DL 75/2017
45/2017
objednávka
Ľubomír Benč MAP
10933026
09.08.2017
Predmet: TZ Lada, montáž - DL 75/2017
3/2019
faktúra
EIRAMS II - predaj elektromotorov
10891838
363,36 EUR
28.05.2019
Predmet: El.motor 1 LE 1002-OEA42-2AAA4Z 2 ks
21/2019
objednávka
EIRAMS II - predaj elektromotorov
10891838
14.05.2019
Predmet: 2 ks elektromotorov
20200265
faktúra
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX
10886567
54,60 EUR
21.12.2020
Predmet: Plastová známka pre psa, kovový krúžok
RK20241979
faktúra
Ráj kování s.r.o.
03540553
88,76 EUR
04.06.2024
Predmet: Geze TS 1000 C strieborná - zatvárač dverí
56/2024
objednávka
Ráj kování s.r.o.
03540553
88,76 EUR
24.05.2024
Predmet: Geze TS 1000 C strieborná - zatvárač dverí s ramenom 2ks
182697
objednávka
Partystany -Jičín s.r.o.
03440818
972,03 EUR
23.08.2018
Predmet: Záhradný pártystan PVC Štandard Plus
190100070
faktúra
Zámečnictví Jiři Volek s.r.o.
01600711
189,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Trampolína 8H135 červená
270219
objednávka
Zámečnictví Jiři Volek s.r.o.
01600711
04.03.2019
Predmet: Trampolína 8H135 červená
08/2025
zmluva
Základná organizácia JDS Tekovská Breznica
008970193262
500,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2025
objednávka
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
198,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Ročná hlavná kontrola detského ihriska
25kdi00349
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
198,03 EUR
07.04.2025
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
24kdi00390
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
193,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska
23kdi00399
faktúra
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
193,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska
05/2023
oznam
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
00585441
228,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Poistná zmluva - havarijné poistenie Peugeot.
11/2022
zmluva
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
00585441
134,42 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - peugeot
9018800057
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
30,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Poskytnutie služby verejného obstarávania
34/2021
zmluva
Obec Rudno nad Hronom
00320986
5 000,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka
Dodatok č.4
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 24.01.2003
Kategória: dodatok
11/2025
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
240,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Príloha č.13 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovská Breznica uzatvorenej dňa 6.12.2013
7/2024
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
120,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Príloha č. 12
k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovská Breznica
uzatvorenej dňa 6.12.2013
Kategória: oznamy
08/2023
oznam
Mesto Nová Baňa
00320897
180,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Príloha č. 11 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovská Breznica uzatvorenej dňa 6.12.2013 - dotácia na záujmové vzdelávanie
1318200274
faktúra
Mesto Nová Baňa
00320897
87,80 EUR
14.12.2022
Predmet: Vypracovanie strategického dokumentu Integrovanej územnej stratégie strategicko plánovacieho regiónu.
Príloha č. 9
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
48,00 EUR
07.07.2021
Predmet: K zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce - na záujmové vzdelávanie detí
2292022
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
19.08.2022
Predmet: Vývoz a likvidácia odpad. vôd.
2012022
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
22.07.2022
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd.
91/2022
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
303,48 EUR
18.05.2022
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
129/2020
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
22.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
122/2020
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
19,20 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
19/2020
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
18.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd počas roka 2020
348/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
271,08 EUR
12.11.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
2992019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz a likvidáciu odpadových vôd
274/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
27.09.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd z ČOV
240/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
03.09.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd na ČOV
2042019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
12.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
195/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
05.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
188/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
05.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
37/2019
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
05.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd počas roka 2019
300/2018
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
195,12 EUR
14.07.2018
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
12/2018
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
28.02.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd počas r. 2018
6/2018
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
28.02.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
447/2017
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
57,48 EUR
21.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
50/2017
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
26.09.2017
Predmet: Likvidácia odpadových vôd počas roka 2017
3462017
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
26.09.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
361/2016
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
08.11.2016
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
85/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
07.11.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
34/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
10.05.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
133/2016
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
70,92 EUR
10.05.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd