Dokumenty:
zobraziť na stránke
620230168
faktúra
ELBH SK, spol. s r.o.
53460464
100,80 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
272/2023
objednávka
ELBH SK, spol. s r.o.
53460464
84,00 EUR
03.07.2023
Predmet: filter do klimatizácie
820230535
faktúra
QVINZ s. r. o.
53287754
360,00 EUR
03.07.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
201/2023
objednávka
QVINZ s. r. o.
53287754
300,00 EUR
26.05.2023
Predmet: vyprac.projektu dočasného dopravného značenia
DODATOK Č. 1
dodatok
Greenlogy a.s.
53223713
0,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Platobné podmienky.
23VYRP199
zmluva
Greenlogy a.s.
53223713
0,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ZMLUVA O VÝKUPE ELEKTRINY.
056/2022
zmluva
STAVEBNINY PAPAJÍK s. r. o.
53169166
1,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o budúcej Zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii
620240415
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
2 845,67 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
620240334
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
156,00 EUR
08.11.2024
Predmet: logo VSR, a.s.
620240205
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
651,30 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
620230369
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
2 672,07 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230226
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
105,60 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230187
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
954,84 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
620220309
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
6 088,08 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620240296
faktúra
METSON s. r. o.
53093186
377,00 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
446/2024
objednávka
METSON s. r. o.
53093186
314,17 EUR
11.09.2024
Predmet: navijak elektrický lanový 500/1000kg
820221173
faktúra
EMELKOM, s. r. o.
53052293
1 834,92 EUR
02.02.2023
Predmet: za dodávku komínov a montáž
820241135
faktúra
Arkance Systems SK s. r. o.
53049438
1 044,00 EUR
06.02.2025
Predmet: prenájom licencie
696/2024
objednávka
Arkance Systems SK s. r. o.
53049438
870,00 EUR
21.01.2025
Predmet: predlženie licencie Auto CAD
200/2025
objednávka
RaV bet s.r.o.
53005864
3 508,32 EUR
07.05.2025
Predmet: ČSK 3 Ľubochňa-stavebné úpravy
820240140
faktúra
Autoškola Beňuš, s. r. o.
52943593
170,00 EUR
05.03.2024
Predmet: školenie vodičov, p. Šprtka
055/2022
zmluva
Frances, s.r.o.
52786471
1,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Zmluva o budúcej Zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejnému vodovodu a k verejnej kanalizácii
820250448
faktúra
Geo-logic, s.r.o.
52778029
2 152,50 EUR
04.06.2025
Predmet: hydrogeologická štúdia-Lúčky
121/2025
objednávka
Geo-logic, s.r.o.
52778029
1 750,00 EUR
03.04.2025
Predmet: vypracovanie hydrogeologickej štúdie-obec Lúčky
820230783
faktúra
HYDROING s.r.o.
52756726
1 183,20 EUR
04.10.2023
Predmet: úprava prietokomera MACE FloPro XCi
425/2023
objednávka
HYDROING s.r.o.
52756726
986,00 EUR
11.09.2023
Predmet: úprava prietokomera MACE FloPro XCi
620250078
faktúra
CoffeeTech s. r. o.
52642933
22,15 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
122/2025
objednávka
CoffeeTech s. r. o.
52642933
18,01 EUR
03.04.2025
Predmet: nádrž na vodu ECAM do kávovaru
820221147
faktúra
KRANIO, S.R.O.
52579662
600,00 EUR
02.02.2023
Predmet: kultúrny program
599/2022
objednávka
KRANIO, S.R.O.
52579662
600,00 EUR
16.01.2023
Predmet: zabezpečenie kultúrneho programu
620230049
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
58,40 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
52/2023
objednávka
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
49,46 EUR
06.03.2023
Predmet: materiál
620240301
faktúra
Sady, s.r.o.
52421911
804,00 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
457/2024
objednávka
Sady, s.r.o.
52421911
670,00 EUR
26.09.2024
Predmet: čerpadlo E.SYBOX MINI 3
820240480
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
48,00 EUR
03.07.2024
Predmet: vypracovanie projektu dopravného značenia stavby
224/2024
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
40,00 EUR
11.06.2024
Predmet: vypracovanie projektu dopravného značenia
820240395
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
600,00 EUR
09.05.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
160/2024
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
600,00 EUR
23.04.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820231022
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
780,00 EUR
04.12.2023
Predmet: PD Švošov, ul. Staničná
547/2023
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
950,00 EUR
27.11.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820230352
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 050,00 EUR
02.05.2023
Predmet: projektová dokumentácia pre DSP a RP stavby
138/2023
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
780,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
75/2023
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 050,00 EUR
21.03.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dukumentácie
820221055
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vypracovanie PD pre DSP a RP stavby
477/2022
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 600,00 EUR
16.11.2022
Predmet: vypracovanie projektovej dukumentácie
820240544
faktúra
OZ OCR Ružomberok
52395863
500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
38/24/Rk/R
zmluva
OZ OCR Ružomberok
52395863
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240523
faktúra
Športový klub bežeckého lyžova
52394930
500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
35/24/Rk/R
zmluva
Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok
52394930
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240193
faktúra
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
102,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Kalibrácia Dräger Alcotest 6000 s
49/2024
objednávka
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
102,00 EUR
27.02.2024
Predmet: kalibrácia Alcotest 6000
820230573
faktúra
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
103,00 EUR
03.07.2023
Predmet: kalibrácia
275/2023
objednávka
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
100,00 EUR
03.07.2023
Predmet: kalibrácia Alcotest 6000
820221073
faktúra
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
103,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kalibrácia
551/2022
objednávka
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
103,00 EUR
21.12.2022
Predmet: kalibrácia Alcotest 6000
820250435
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.06.2025
Predmet: reprezentačné
214/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
23.05.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250326
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
07.05.2025
Predmet: reprezentačné
162/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
15.04.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250256
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.04.2025
Predmet: reprezentačné
58/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
110/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250167
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
71,40 EUR
05.03.2025
Predmet: reprezentačné
820250010
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
95,20 EUR
06.02.2025
Predmet: reprezentačné
698/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
21.01.2025
Predmet: reprezentačné - káva
14/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
80,00 EUR
21.01.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820241116
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
10.01.2025
Predmet: reprezentačné
820240962
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
03.12.2024
Predmet: reprezentačné
575/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.11.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240881
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
08.11.2024
Predmet: reprezentačné
506/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
21.10.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240764
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
09.10.2024
Predmet: reprezentačné
437/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.09.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240664
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné
820240614
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné, káva
370/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
02.08.2024
Predmet: reprezentačné - káva
326/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
12.07.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240518
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
03.07.2024
Predmet: reprezentačné
303/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
24.06.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240462
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
06.06.2024
Predmet: reprezentačné