Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
71,95 EUR
04.02.2014
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia telocvične
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,34 EUR
04.02.2014
Predmet: Mobil, internet
A2179110
oznam
Orange Slovensko, a. s.
35697270
40,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
58,71 EUR
05.08.2013
Predmet: mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
61,96 EUR
05.08.2013
Predmet: orange mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
73,41 EUR
11.06.2013
Predmet: faktúra - mobil
2180916390
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
14,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2180915637
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2181068023
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2181050735
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Internet
2180915762
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
41,54 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2181067898
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,19 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,70 EUR
05.02.2013
Predmet: mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
60,99 EUR
05.02.2013
Predmet: mobilný telefón, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
7 231,00 EUR
25.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ a MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,63 EUR
24.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ, MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
96,33 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet, telefón MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
76,89 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet a mobil MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
163,59 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet, zš, mš
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
220,46 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet ZŠ, MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
74,32 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ, MŠ, Internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
97,02 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ telefón MŠ internet
141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
68,56 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil
201
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
35692715
40,87 EUR
22.02.2017
Predmet: baterka PC
2165007929
faktúra
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
40,87 EUR
15.11.2016
Predmet: Baterka PC
159
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 020,64 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
167
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
25.01.2019
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
25.01.2019
Predmet: reg.exek.
167
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
23.10.2018
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
23.10.2018
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
09.07.2018
Predmet: reg.exek.
192
faktúra
Detská a mládežnícka organizácia OLIVER
35571331
150,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Hudobný koncert
38/§52a/2015/ŠR
oznam
UPSVaR
35556706
680,40 EUR
10.08.2015
Predmet: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
132/§51/2014
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
1
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 59/§52a/2014/NP
59
oznam
UPSVaR
35556706
294,00 EUR
01.12.2014
Predmet: DOHODA č. 59/§52a/2014/ NP VAOTP SR - 5
4/§52a/2013/NP V-2
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
9
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Dohoda č. 9 § 50 - NS 2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
8
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
43
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
342,00 EUR
11.10.2024
Predmet: autobusová doprava Košice
199
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
386,40 EUR
29.03.2022
Predmet: preprava osôb
277
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
120,96 EUR
28.01.2021
Predmet: autobusová preprava Tsystém
254
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
943,80 EUR
28.01.2021
Predmet: preprava žiakov Tsystém
53
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
571,20 EUR
14.10.2020
Predmet: preprava osôb lyžiarsky
53
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
571,20 EUR
09.07.2020
Predmet: preprava osôb lyžiarsky
53
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
571,20 EUR
29.04.2020
Predmet: preprava osôb lyžiarsky
164
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
249,24 EUR
22.01.2020
Predmet: autobusová doprava Bardejovské kúpele
163
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
427,38 EUR
22.01.2020
Predmet: autobusová doprava
129
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
102,00 EUR
22.01.2020
Predmet: preprava žiakov
164
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
249,24 EUR
16.10.2019
Predmet: autobusová doprava Bardejovské kúpele
163
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
427,38 EUR
16.10.2019
Predmet: autobusová doprava
129
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
102,00 EUR
16.10.2019
Predmet: preprava žiakov
164
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
249,24 EUR
23.07.2019
Predmet: autobusová doprava Bardejovské kúpele
163
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
427,38 EUR
23.07.2019
Predmet: autobusová doprava
129
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
102,00 EUR
23.07.2019
Predmet: preprava žiakov
191
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
97,50 EUR
25.01.2019
Predmet: preprava žiakov
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová doprava žiakov
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
297,85 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová preprava
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
191
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
97,50 EUR
23.10.2018
Predmet: preprava žiakov
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová doprava žiakov
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
297,85 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová preprava
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová doprava žiakov
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
297,85 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová preprava
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.04.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
151
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
184,80 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava
134
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
173,40 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
246,64 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava
121
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
198,90 EUR
26.10.2017
Predmet: autobusová preprava
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
97
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
190,74 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
96
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
179,52 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava SPP
95
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
114,24 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava SPP
151
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
184,80 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava
« naspäť 1 ...64656667686970... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.