obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2019 do 28.2.2019
2/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
29.01.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
367/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.01.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
324/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2018 do 30.11.2018 IIS MIS pre obecný úrad.
272/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
18.10.2018
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
248/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
27.09.2018
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
212/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
15.08.2018
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
170/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
14.08.2018
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
151/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
06.07.2018
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
116/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
17.05.2018
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
98/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
20,80 EUR
17.05.2018
Predmet: IIS MIS 2 účty.
88/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Fakturačné obdobie 1.4.2018 do 30.4.2018 IIS MIS pre obecný úrad
65/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
09.03.2018
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 1.3.2018 do 31.3.2018
37/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
3/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2018 - 31.1.2018 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
312/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
14.12.2017
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
285/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
259/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2017 do 31.10.2017 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
244/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2017 do 30.9.2017 2 účty
220/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.8.2017 - 31.8.2017
181/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2017 do 31.7.2017 IIS MIS pre obecný úrad
161/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.6.2017 do 30.6.2017 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
139/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
01.06.2017
Predmet: Fakturačné obdobie od 1.5.2017 do 31.5.2017
104/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
25.04.2017
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
69/2017
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
25.04.2017
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
39/2017
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
14.03.2017
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
4/2017
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2017 do 31.1.2017 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
5194/17
zmluva
SWAN,a.s.
47258314
70,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Služby Digitálnej kancelárie.
1161126350
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2016 do 30.11.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1161024446
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2016 do 31.10.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
116092236
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2016 do 30.9.2016 IIS MIS pre obecný úrad.
1160825881
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
13.09.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1160724164
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
04.08.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160626027
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
28.06.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160518494
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.5.2016 do 31.5.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160422061
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
03.05.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1160325667
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.3.2016 do 31.3.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160224419
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Fakturačné obdobie od 1.2.2016 do 29.2.2016 IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
1160123357
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2016 do 31.1.2016 IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
28/2025
faktúra
Advokátska kalncelária GEREG Messingerová s.r.o.
47253011
1 845,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
61/2024
faktúra
Advokátska kancelária GEREG & Messingerová s.r.o.
47253011
922,38 EUR
07.05.2024
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
2016056
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 1.8.2016 do 31.8.2016
2016046
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.7.2016 do 31.7.2016
2016043
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 1.6.2016 do 30.6.2016
2016030
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.5.2016 do 31.5.2016
2016021
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.4.2016 do 30.4.2016
2016015
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 01.03. - 31.03.2016
2016009
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 01.02. do 29.02.2016
2016001
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.1. do 31.1.2016
2015024
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.11.2015 do 30.11.2015
2015009
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 1.9.2015 do 30.9.2015
2015001
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
47246979
200,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Nájomné od 1.8.2 do 31.8.2015
113/2022
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
252,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Minerálna voda Santovka
228/2021
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
133,20 EUR
17.12.2021
Predmet: santovka minerálna voda
043/2021
objednávka
LI+ s.r.o.
47243007
01.12.2021
Predmet: minerálna voda Santovka
94/2021
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
169,20 EUR
11.06.2021
Predmet: santovka - voda
021/2021
objednávka
LI+ s.r.o.
47243007
07.05.2021
Predmet: Minerálna voda Santovka
147/2020
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
151,20 EUR
04.08.2020
Predmet: Santovka minerálna voda
214/2019
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
19.09.2019
Predmet: santovka voda
123/2019
faktúra
LI + s.r.o.
47243007
302,40 EUR
24.05.2019
Predmet: santovka minerálna voda
233/2018
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
06.09.2018
Predmet: Santovka minerálna voda
121/2018
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
07.06.2018
Predmet: Santovka minerálna voda - jemne sýtená
219/2017
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
23.08.2017
Predmet: Santovka sýtená, jemne sýtená
145/2017
faktúra
LI+, s.r.o.
47243007
311,40 EUR
01.06.2017
Predmet: Santovka - minerálna voda.
160236
faktúra
LI +, s.r.o.
47243007
320,40 EUR
04.08.2016
Predmet: Minerálna voda Santovka
160083
faktúra
LI +, s.r.o.
47243007
320,40 EUR
03.05.2016
Predmet: Minerálna voda santovka
150247
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
189,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Santovka minerálna voda.
150142
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
216,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Santovka minerálna voda sýtená, nesýtená, jemne sýtená.
5/2022
faktúra
VJ control s.r.o.
47225432
314,40 EUR
22.02.2022
Predmet: servisný úkon, kontrola, nastavenie počítačovej siete
234/2021
faktúra
VJ control s.r.o.
47225432
10 911,60 EUR
17.01.2022
Predmet: Projekt WIfi pre teba - obec Hontianske Moravce
1
dodatok
VJ control s.r.o.
47225432
10 911,60 EUR
06.10.2021
Predmet: Článku X. Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú prílohy zmluvy a text o prílohách k
Zmluve sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
II. Predmet Dodatku č. 1
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 Test splnenia technických parametrov (TSTP)
Príloha č. 3 Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity
12/2021
zmluva
VJ control s.r.o.
47225432
10 911,60 EUR
18.08.2021
Predmet: Wifi pre teba - Hontianske Moravce
15050031
faktúra
Ivana Čunderlíková AC Vzedeláviaca agentúra
472209937
68,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár " Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR po novelách v praxi" dňa 28.5.2015
298/2018
faktúra
Ivaa Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
62,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár Matričná agenda
61/2018
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
58,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Seminár Matričná agenda - aktuálne zmeny - 22.3.2018
66/2017
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
62,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár Matričná agenda
15100202
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
70,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár matričná agenda novela zákona od 1. októbra 2015
15060116
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
36,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Účastnícky poplatok za seminár Aktuálne dianie v oblasti sociálnych služieb
22/2025
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
0,00 EUR
23.06.2025
Predmet: ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
21/2025
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
170,00 EUR
23.06.2025
Predmet: ZMLUVA O DIELO
Výroba www stránok