organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
195/2018
faktúra
František Ferenc FERMONT
51026724
24,92 EUR
01.06.2018
Predmet: oprava telefónnej ústredne
22/2018
objednávka
František Ferenc FERMONT
51026724
30,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si opravu telefónnej ústredne.
040/2023
faktúra
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
24/2023
objednávka
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
DFP/23/0072
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Dokončovacie stavebné práce.
DFP/23/0071
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
108/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nábytok
107/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Stavebné práce
20/0009
faktúra
Martin Demjanič
50754831
270,00 EUR
07.07.2020
Predmet: oprava apartmánov
21/2020
objednávka
Martin Demjanič
50754831
270,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Objednávame si montáž a napojenie kuchynskej linky v apartmánoch na prízemí školy.
19/0030
faktúra
Martin Demjanič
50754831
3 179,06 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava hygienických zariadení
69/2019
objednávka
Martin Demjanič
50754831
3 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu hygienických zariadení na prízemí - novo zriadené apartmány.
333/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
295,20 EUR
16.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
57/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
300,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si:
- dezinfekciu 0,5 l - 25 ks
- dezinfekčný roztok na ruky 5l - 4 ks
- Sanytol 1l univerzálny - 5 ks
283/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
312,69 EUR
05.11.2020
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky
46/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
330,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Jednorázové utierky na ruky - 10 bal
Igelitové vrecia - 30 ks
MOP plochý - 1 ks
MOP plochý náhrada - 3 ks.
263/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
20,26 EUR
08.10.2020
Predmet: dodržiavanie hygieny COVID 19
256/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
242,40 EUR
08.10.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby
249/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
488,36 EUR
25.09.2020
Predmet: hyg. utierky, zásobníky a tovar na dezinfekciu
248/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
1 081,02 EUR
25.09.2020
Predmet: dezinfekcia a upratovanie COVID 19 - materiál
43/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
250,00 EUR
24.09.2020
Predmet: -Toaletný papier Harmony 26/6ks v bal. - 20 bal
-Dezinfekčný roztok na ruky 5 l - 1 ks
40/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
500,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
39/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
1 100,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
144/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
50697625
28,04 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
173/2017
faktúra
ZH Design s.r.o.
50322036
180,00 EUR
11.05.2017
Predmet: porota- odmena
DFSF/20/0003
faktúra
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Osuška - 50 ks
58/2020
objednávka
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás tovar - osušky v počte 50 ks.
247/2017
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 104,00 EUR
28.06.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
556/2016
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
600,00 EUR
19.01.2017
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
01/2017
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 152,00 EUR
04.01.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
20/2016
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
768,00 EUR
06.10.2016
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0048 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
043/2023
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0027 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Doprava mesto
37/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
100,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Doprava mesto
26/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/22/0054 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
04.01.2023
Predmet: sťahovanie zariadenia-doprava mesto
103/2022
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sťahovanie zariadenia – doprava mesto
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
172/2020
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
5020950
40,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Vzdelávací program
017/2020
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
67,20 EUR
12.02.2020
Predmet: kalibrácia meradiel ŠJ
2/2020
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
68,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel v školskej jedálni.
64/2018
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
148,80 EUR
08.03.2018
Predmet: kalibrácia teplomerov ŠJ
5/2018
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
150,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Objednávame si kalibrovanie teplomerov.
100/2019
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
16.04.2019
Predmet: členský poplatok
148/2018
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
25.04.2018
Predmet: členstvo na metodickom portáli
081/2017
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
30.03.2017
Predmet: členský poplatok
088/2021
faktúra
JUDr. Jozef Krenický, advokát
50038371
35,00 EUR
12.11.2021
Predmet: právne poradenstvo
8/2021
objednávka
JUDr. Jozef Krenický
50038371
50,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Právne služby
10/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
40,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie osôb prepravovaných vo vozidle
378/2015
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
20.10.2015
Predmet: správny poriadok CD
66/2015
objednávka
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
10.09.2015
Predmet: Objednávame si 1 príručku na CD: "Správny poriadok v praxi."
174/2023
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
499,86 EUR
27.07.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
70/2023
objednávka
Brakon s.r.o.
48220931
500,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
DFP/23/0059 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 920,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
81/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
3 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0037 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
044/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
029/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
013/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
11/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
DFP/22/0035
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava a údržba zariadenia - PĆ.
69/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava nábytku - apartmány
292/2022
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 650,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Výroba a montáž kuchynskej linky.
60/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 000,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Výroba nábytku
317/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
64,67 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ- pracovné odevy - okamžitá spotreba
316/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
58,68 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI pracovné odevy - okamžitá spotreba
236/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
429,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Pracovné odevy pre upratovačky.
150/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
662,50 EUR
20.05.2022
Predmet: Pracovné odevy ŠJ.
149/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
-461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - dobropis pracovné odevy.
148/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ pracovné odevy
19/2022
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
1 150,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Ochranné, osobné a pracovné prostriedky
100/2020
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
391,78 EUR
24.04.2020
Predmet: OOPP
099/2020
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
166,44 EUR
24.04.2020
Predmet: OOPP
12/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
170,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre upratovačky školy.
11/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre zamestnancov školskej jedálne.
244/2019
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
53,50 EUR
16.08.2019
Predmet: pracovné odevy
243/2019
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
100,37 EUR
16.08.2019
Predmet: pracovné odevy