organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
21.04.2022
Predmet: Internet - 5/2022.
84/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
25.03.2022
Predmet: Internet 4/2022.
46/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.03.2022
Predmet: Internet 3/2022.
5/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
03.03.2022
Predmet: Internet.
166/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Internet 1/2022.
117/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
03.12.2021
Predmet: SŠ - Internet.
113/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-58,97 EUR
03.12.2021
Predmet: Dobropis - internet.
103/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
129,10 EUR
03.12.2021
Predmet: internet
102/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-26,40 EUR
03.12.2021
Predmet: Internet - dobropis.
062/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
39,60 EUR
12.11.2021
Predmet: internet
032/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
35,06 EUR
03.11.2021
Predmet: Internet
009/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
02.11.2021
Predmet: internet
186/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
08.09.2021
Predmet: internet
170/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
08.09.2021
Predmet: internet
139/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
09.07.2021
Predmet: internet
85/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
26.05.2021
Predmet: internet
116/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.06.2021
Predmet: služby Internet
55/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
25.03.2021
Predmet: internet
33/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
05.03.2021
Predmet: internet
003/2021
faktúra
Swan, a.s.
47258314
13,20 EUR
01.03.2021
Predmet: internet
355/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
05.01.2021
Predmet: internet
321/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,58 EUR
16.12.2020
Predmet: internet
290/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
05.11.2020
Predmet: internet
250/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
25.09.2020
Predmet: internet
217/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
27.08.2020
Predmet: internet
194/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
14.08.2020
Predmet: internet
168/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
24.06.2020
Predmet: internet
148/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
02.06.2020
Predmet: internet
131/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
13.05.2020
Predmet: internet
088/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
30.03.2020
Predmet: internet
048/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
04.03.2020
Predmet: internet
008/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
12.02.2020
Predmet: internet
422/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
07.01.2020
Predmet: internet
382/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.12.2019
Predmet: internet
342/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
19.11.2019
Predmet: Internet
275/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
304/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
248/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.08.2019
Predmet: internet
207/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
15.07.2019
Predmet: internet
176/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.06.2019
Predmet: internet
130/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.05.2019
Predmet: internet
84/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.04.2019
Predmet: internet
51/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.03.2019
Predmet: internet
1/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
20.02.2019
Predmet: internet
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,32 EUR
24.10.2022
Predmet: Zabezpečenie stravovania
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,14 EUR
11.07.2022
Predmet: zabezpečenie stravovania
020/2021
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,10 EUR
01.10.2021
Predmet: zabezpečenie stravovania
4
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
0,00 EUR
13.12.2018
Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
27/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
26/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
24a/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
700,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
8/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
17,50 EUR
03.03.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
6/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
200,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
275/2017
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
84,00 EUR
12.07.2017
Predmet: školenie k VO
268/2016
faktúra
Otidea s.r.o.
47139200
98,00 EUR
22.06.2016
Predmet: školenie k VO
085/2023
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Výroba loga školy
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
46/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka na výrobu loga školy
42/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
37,30 EUR
23.03.2023
Predmet: Štátny znak Slovenska
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
40/2022
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
700,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
16/0023
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
124,60 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava kamerového systému - P.Č.
55/2016
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
125,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si opravu kamerového systému.
14/0014
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
368,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Monitorovanie priestorov školy - akcie P.Č.
53/2014
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
370,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Objednávame si u Vás 1 ks kameru a 1 ks tablet.
342/2013
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
177,60 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž kamery
81/2013
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
180,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si kameru 1 ks.
193/2020
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
22,00 EUR
14.08.2020
Predmet: školenie
103/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: odborný seminár
62/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
30,00 EUR
18.03.2019
Predmet: seminár - poplatok
2015/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2015/1
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/5
faktúra
I&Z Tender
46953248
176,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
352,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania