organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5111300316
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
28,58 EUR
09.07.2013
Predmet: zamocnicke prace
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
79,34 EUR
18.06.2013
Predmet: oprava vod. baterii
5111300283
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
79,34 EUR
18.06.2013
Predmet: oprava vod. baterii
16/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
99,12 EUR
17.06.2013
Predmet: murarske práce
5111300272
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
99,12 EUR
12.06.2013
Predmet: murarske práce
112/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: revizia
120/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: elekrina sluzby
122/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: vodarenske prace
120/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: oprava elektriny
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: oprava vodovodnych baterii
112/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: revize
0262013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
117,60 EUR
27.05.2013
Predmet: revizia plynove zariadenia
5111300149
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
25.04.2013
Predmet: BOZP a PO
5111300123
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
117,60 EUR
21.03.2013
Predmet: Bytový podnik
5111300095
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
276,16 EUR
07.03.2013
Predmet: murarske prace
16/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
276,16 EUR
07.03.2013
Predmet: murarske prace
5111300081
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
54,14 EUR
18.02.2013
Predmet: opravy
5/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
55,76 EUR
13.02.2013
Predmet: výkon prác
5111300058
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
55,76 EUR
13.02.2013
Predmet: opravy
5111300035
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
13.02.2013
Predmet: služby non stop
5111200934
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
54,79 EUR
21.12.2012
Predmet: služby
5111200908
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
21.12.2012
Predmet: služby
5111200870
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
141,73 EUR
11.12.2012
Predmet: služby Bytový podnik
-26,66
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
-26,66 EUR
07.12.2012
Predmet: dobropis casti fa 5111200464 BOZP a CO
5111200820
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
106,67 EUR
07.12.2012
Predmet: poplatok za BOZP a PO
5111200831
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
531,85 EUR
07.12.2012
Predmet: elektricky zas. obvod
5111200799
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
07.12.2012
Predmet: prace
5111200760
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
467,92 EUR
29.11.2012
Predmet: vodarenske prace
5111200712
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
160,00 EUR
13.11.2012
Predmet: prace
5111200667
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
162,64 EUR
22.10.2012
Predmet: vodarenske práce
5111200693
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
107,47 EUR
22.10.2012
Predmet: služby revíznym technikom
Zmluva č. 034/z/2012
oznam
Bytový podnik mesta Košice
44518684
320,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní vybraných činnosti
5111200464
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
13.08.2012
Predmet: BOZP a CO
5111200384
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24,30 EUR
23.07.2012
Predmet: revizia hasiacich protipoziarnych zariadeni
5111200365
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
44,88 EUR
04.07.2012
Predmet: bytový podnik
5111200334
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
54,76 EUR
22.06.2012
Predmet: sluzba - spracovanie udajov a rozuctovanie PN pre najmomikov
5111200157
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
34,50 EUR
18.04.2012
Predmet: sluzb- revizie elektr. spotr.
5111200095
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
397,25 EUR
23.03.2012
Predmet: služby
5111200094
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
104,64 EUR
23.03.2012
Predmet: sluzby
5111100627
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
119,47 EUR
24.01.2012
Predmet: murarske prace
5111100595
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
95,48 EUR
24.01.2012
Predmet: varne kotle oprava
5111100504
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
33,33 EUR
16.01.2012
Predmet: BOZP, CO
5111100463
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
324,00 EUR
16.01.2012
Predmet: kurenarske prace
5111100297
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
47,22 EUR
03.11.2011
Predmet: služby
18025
faktúra
Pavol Jánoščík - ELPA
44493045
110,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Vypracovanie projektu bleskozvodu na stavbu Oprava strechy v I. pavilóne.
123/2018
objednávka
Pavol Janoščík - ELPA
44493045
110,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Vypracovanie projektubleskozvodu na stavbu "Oprava strechy v I, pavilóne"
18413558
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
219,60 EUR
02.08.2018
Predmet: Skriňa archivačná
133/2018
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
219,60 EUR
30.07.2018
Predmet: Skriňa univerzálna demontovaná - archívna
56/2019
objednávka
Amina SK
44367601
48,00 EUR
14.05.2019
Predmet: inštalačné služby IT
19FV00016
faktúra
Amina SK
44367601
48,00 EUR
14.05.2019
Predmet: inštalačné služby IT
52017
faktúra
Jaroslav Džubara ml.
44353111
270,00 EUR
19.06.2017
Predmet: pomocne stvebne prace
VF/1912006
faktúra
LPA SERVIS KOSICE, s.r.o.
44348789
150,00 EUR
19.12.2019
Predmet: vonkajsi vodovod
132/2019
objednávka
LPA SERVIS KOSICE, s.r.o.
44348789
150,00 EUR
19.12.2019
Predmet: vonkajsi vodovod
Zmluva o dielo č. 24/2019
oznam
LPA SERVIS KOSICE, s.r.o.
44348789
15 844,32 EUR
28.11.2019
Predmet: vymena vodovodneho potrubia
1018008
faktúra
VVINGS Košice s.r.o.
44292678
91,20 EUR
12.02.2018
Predmet: Oprava merania a regulácie kúrenia
84/2018
objednávka
VVINGS KOŠICE
44292678
11.01.2018
Predmet: Oprava merania regulácie kúrenia a vonkajší senzor.
201903709
faktúra
Dušan Valentovič - Tekra
44274742
27,56 EUR
15.10.2019
Predmet: telefon snurovy
008817
faktúra
RONO FOOD, spol. s r.o.
44250380
109,03 EUR
22.12.2017
Predmet: Slávnostná večera
008917
faktúra
RONO FOOD, SPOL. s r.o.
44250380
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: "Mikulášska akadémia" - slávnostná večera
65/2017
objednávka
Club Ležiaca Bosorka
44250380
30.10.2017
Predmet: Slávnostná večera
79/2014
objednávka
Ekokanal s.r.o.
44193726
144,00 EUR
22.05.2014
Predmet: cistic lapaca tukov
24051202
faktúra
Ekokanal s.r.o.
44193726
144,00 EUR
22.05.2014
Predmet: cistenie lapaca tukov
20202227
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVAČ SERVIS
44158831
18,50 EUR
11.11.2020
Predmet: mikulasske sacky
116/2020
objednávka
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVAČ SERVIS
44158831
18,50 EUR
11.11.2020
Predmet: mikulašške sacky
13/2024
objednávka
Eurogastrop s.r.o.
44137761
189,72 EUR
06.03.2024
Predmet: kuchynské potreby
201902675
faktúra
Eurogastrop s.r.o.
44137761
201,10 EUR
02.10.2019
Predmet: drobny inventar
201304564
faktúra
Eurogastrop s.r.o.
44137761
633,60 EUR
17.12.2013
Predmet: nerezové stoly
91/2021
objednávka
Gastrogalaxi, s.r.o.
44103930
363,47 EUR
20.10.2021
Predmet: Kuchynské potreby
210186
faktúra
Gastrogalaxi, s.r.o.
44103930
29,64 EUR
04.05.2021
Predmet: detske vidlicky
19/2021
objednávka
Gastrogalxi, s.r.o.
44103930
29,64 EUR
23.04.2021
Predmet: vidličky
0112018
faktúra
DREVO-MATT, s.r.o.
44062966
345,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Vykonanie ročnej revízie herných zariadení
149/2018
objednávka
EVENIT, s.r.o.
4399073
745,01 EUR
10.10.2018
Predmet: Detské postelné obliečky a plachty pre MŠ.
20184646
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
745,01 EUR
24.10.2018
Predmet: Posteľné súpravy a plachty pre deti MŠ
120160204
faktúra
Študenstký servis s.r.o.
43899561
115,20 EUR
04.06.2016
Predmet: vykonané práce
79/2022
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
337,96 EUR
21.11.2022
Predmet: tonery 4 farby
220448
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
350,26 EUR
16.08.2022
Predmet: tonery
58/2022
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
338,26 EUR
15.08.2022
Predmet: tonery
FV220215
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
105,90 EUR
22.04.2022
Predmet: duplexna jednotka HP
23/2022
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
105,90 EUR
22.04.2022
Predmet: duplexna jednotka HP
FV220198
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
372,54 EUR
13.04.2022
Predmet: toner