organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6753
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1200039
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
21.05.2020
Predmet: servis výtahov
1190107
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
28.11.2019
Predmet: servis vytahov
1190038
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
29.05.2019
Predmet: servis výtahu
1180104
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
21.11.2018
Predmet: servis výtahu
1180043
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
10.05.2018
Predmet: Revízia - servis 2 ks výťahov
1170115
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
217,20 EUR
18.12.2017
Predmet: Servis výťahu MT100 za rok 2017
64/2017
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
26.10.2017
Predmet: Školenie obsluhy výťahu
1150008
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
30.03.2015
Predmet: revizia vytahov
Zmluva o servise č. S 34 114
oznam
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
78,00 EUR
29.01.2015
Predmet: údržba a servisné služby na zdvíhacích zariadeniach
1140008
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
16 980,00 EUR
18.03.2014
Predmet: výmena výťahov
Zmluva o dielo výmena výťahov
oznam
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
14 150,00 EUR
13.02.2014
Predmet: výmena výťahov
20190586
faktúra
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION
40479218
38,41 EUR
02.10.2019
Predmet: vodne rezance
75/2019
objednávka
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION
40479218
24.07.2019
Predmet: penove slize
020912
faktúra
S+T STAV
40410226
108,00 EUR
04.09.2012
Predmet: vypracovanie rozpočtu malieb a výspravok
361/2017
objednávka
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
69,70 EUR
10.10.2017
Predmet: zelenina, ovocie
348/2017
objednávka
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
43,37 EUR
10.10.2017
Predmet: zelenina, ovocie
0722
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
69,70 EUR
10.10.2017
Predmet: zelenina, ovocie
0721
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
43,27 EUR
10.10.2017
Predmet: zelenina, ovocie
297/2017
objednávka
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
119,97 EUR
28.06.2017
Predmet: zelenina, ovocie
0639
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
119,96 EUR
28.06.2017
Predmet: zelenina, ovocie
298/2017
objednávka
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
4,68 EUR
28.06.2017
Predmet: zelenina
0623
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
4,68 EUR
28.06.2017
Predmet: zelenina
286/2017
objednávka
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
76,20 EUR
28.06.2017
Predmet: ovocie, zelenina
0612
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
76,20 EUR
28.06.2017
Predmet: ovocie, zelenina
04/2013
oznam
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
6 351,60 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcova dohoda č. 4/2013 Ovocie a zelenina
139/2018
objednávka
Ľubomír Šimon
40185745
400,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Preprava autobusom
78/2017
objednávka
Tomáš Kolek - TOMIX
40162044
144,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Hasiace prístroje 4 ks 6kg práškové
2017349
faktúra
Tomáš Kolek - TOMIX
40162044
144,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Hasiace prístroje 4 ks 6 kg práškové do MŠ
524320659
faktúra
Slovenska legálna metrologia
37954521
198,00 EUR
11.11.2024
Predmet: kalibracia teplomerov
79/2024
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: kalibracia teplomerov
524312486
faktúra
Slovenska legálna metrologia
37954521
69,00 EUR
28.06.2024
Predmet: ciachovanie vah a zavazi
40/2024
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
69,00 EUR
28.05.2024
Predmet: kalibracia vah
520314162
faktúra
Slovenska legálna metrologia
37954521
71,28 EUR
09.07.2020
Predmet: ciachovanie váh
45/2020
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
80,00 EUR
18.06.2020
Predmet: ciachovanie vah
91/2018
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
01.02.2018
Predmet: ciachovanie váh
516310003
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
05.06.2016
Predmet: prvotné overenie váh presnosti III a IIII
512312237
faktúra
Slovenska legálna metrologia
37954521
18,00 EUR
11.09.2012
Predmet: overovanie presnosti mechanickych váh
12011065
faktúra
Asociácia spárvcov reistratúry
37922190
39,00 EUR
22.10.2012
Predmet: seminár
3/111016
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
70,00 EUR
18.10.2016
Predmet: seminár BOZP- poplatok za 2 osoby
6/290513
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
33,00 EUR
30.05.2013
Predmet: seminar
13/070313
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
33,00 EUR
11.03.2013
Predmet: seminár
7/072013
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
33,00 EUR
12.02.2013
Predmet: odborný seminár
7/1810212
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
66,00 EUR
22.10.2012
Predmet: seminár pre 2 osoby
5/2016
faktúra
Foto Nostalgia
36996581
185,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Zdokumentovanie osláv 50. výročia MŠ
6/2016
objednávka
Foto Nostalgia
36996581
185,00 EUR
07.03.2016
Predmet: fotenie a video záznam z osláv 50. výročia MŠ
116/2015/2016
zmluva
Foto Nostalgia
36996581
15,00 EUR
07.03.2016
Predmet: prenájom priestorov pri príležitosti osláv výročia MŠ
2/2015/2016
oznam
Foto Nostalgia
36996581
0,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov 1/2014/2015
oznam
Foto Nostalgia
36996581
40,00 EUR
26.09.2014
Predmet: krátkodobý prenájom nebytových priestorov
Zmluva o kratkodobom najme 4/2013/2014
zmluva
Foto Nostalgia
36996581
10,00 EUR
25.03.2014
Predmet: fotenie
Zmluva o krátodobom prenájme neb.priestrov 3/2013/2014
oznam
Foto Nostalgia
36996581
5,00 EUR
25.10.2013
Predmet: fotenie
474
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
2 059,20 EUR
16.08.2017
Predmet: vybavenie tried- paplony, vankuše, obliečky,plachty
2010130
objednávka
AMS TRADE s.r.o.
36773671
1 048,68 EUR
06.10.2016
Predmet: výplne posteľnej obliečky ( paploniky a vankúšiky) 100/135
129
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
1 048,68 EUR
06.10.2016
Predmet: výplne postelnej obliečky paplóniky a vankúšiky
2220102746
faktúra
MIRA OFFICE , s.r.o.
36761176
130,69 EUR
14.10.2020
Predmet: archivne krabice, kanc. material
85/2020
objednávka
MIRA OFFICE , s.r.o.
36761176
130,70 EUR
12.10.2020
Predmet: archivne krabice+kancelarske potreby
100002418
zmluva
STABILITA, d.d.s., a.s.
36718556
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: dodatok číslo 1
100/250109
faktúra
B&T Servis s.r.o. Štrkopiesky
36653098
367,89 EUR
21.05.2025
Predmet: kopany piesok
100/220063
faktúra
B&T Servis s.r.o. Štrkopiesky
36653098
160,15 EUR
22.04.2022
Predmet: kopany certifikovany piesok
500378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,60 EUR
08.06.2015
Predmet: zvoncek, vcielka predplatne
401378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
16,70 EUR
19.12.2014
Predmet: casopis zvoncek,
400378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,10 EUR
10.06.2014
Predmet: vcielka, zvoncek
301378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
16,70 EUR
10.12.2013
Predmet: predplatne vcielka zvoncek
10001024
objednávka
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: postová schránka
192010083
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: schránka postova
201378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
16,70 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatne včielka, zvonček
200378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,10 EUR
22.06.2012
Predmet: časopisy zvonček, včielka
101378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,50 EUR
23.06.2011
Predmet: Casopisy pre deti
100378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
79,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Detske knihy - vodnik Kalambus
21/2020
objednávka
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
247,90 EUR
08.04.2020
Predmet: cisitace a dezinfekcne prostriedky
3180416
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
891,06 EUR
22.06.2018
Predmet: Čistiace prostriedky - MŠ a ŠJ
3180075
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
615,62 EUR
21.02.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
3170162
faktúra
Šuchterová-Upratovací servis, spoločnosť s r.o.
36601845
709,38 EUR
21.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
3160681
faktúra
Šuchterová-Upratovací servis, spoločnosť s r.o.
36601845
845,48 EUR
18.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky
15/2016
objednávka
Šuchterová- Upratovací servis, s.r.o.
36601845
04.05.2016
Predmet: čistiace prostriedky
3160221
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
461,59 EUR
14.04.2016
Predmet: čistiace prostriedky
209/2015
objednávka
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
16.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky
3150665
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
493,76 EUR
03.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky
3150354
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
518,24 EUR
06.07.2015
Predmet: CP
3150123
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
7,08 EUR
18.03.2015
Predmet: cp
2018007
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
615,92 EUR
23.02.2018
Predmet: Pieskovisko so sedením 3m x 3m