organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6753
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV220198
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
372,54 EUR
13.04.2022
Predmet: toner
12/2022
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
372,54 EUR
30.03.2022
Predmet: tonery
FV220042
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
259,33 EUR
13.02.2022
Predmet: servis PC
3/2022
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
259,33 EUR
12.02.2022
Predmet: oprava a servis PC
FV210635
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
21,60 EUR
18.11.2021
Predmet: Servis, inštalácia a diagnostika NTB.
FV210537
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
254,04 EUR
21.09.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní
58/2021
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
254,04 EUR
27.07.2021
Predmet: Tonery do tlačiarne
FV200853
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
449,59 EUR
18.12.2020
Predmet: notebook
125/2020
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
0,00 EUR
09.12.2020
Predmet: notebook
FV200799
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
102,90 EUR
08.12.2020
Predmet: toner
FV200783
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
498,54 EUR
25.11.2020
Predmet: toner+lampa do projektora
98/2020
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
0,00 EUR
14.10.2020
Predmet: toner
200573
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
713,05 EUR
28.08.2020
Predmet: servis a udrzba PC
60/2020
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
713,05 EUR
25.08.2020
Predmet: udrzba a preinstalovanie pc
53/2020
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
1 081,01 EUR
10.07.2020
Predmet: PC, Tlaciaren
200445
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
1 081,01 EUR
10.07.2020
Predmet: pc, tlaciaren
20121063
faktúra
Roka Trade s.r.o.
43870449
360,00 EUR
11.10.2012
Predmet: plastove okna
20121064
faktúra
Roka Trade s.r.o.
43870449
20,00 EUR
11.10.2012
Predmet: presne vymeranie okien
9/2024 Rámcová dohoda
oznam
HORTI s.r.o.
43792782
14 758,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
09/2023
zmluva
HORTI s.r.o.
43792782
8 550,00 EUR
12.06.2023
Predmet: ovocie a zelenina
Z20225765-Z
oznam
HORTI s.r.o.
43792782
8 990,00 EUR
20.06.2022
Predmet: rámcová dohoda ovocie, zelenina
Z202112610_Z
oznam
HORTI s.r.o.
43792782
9 200,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Rámcová dohoda - Horti
Ovocie a zelenina
Rámcová dohoda č. Z202022201_Z
oznam
HORTI s.r.o.
43792782
8 300,00 EUR
29.09.2020
Predmet: ovocie a zelenina
20190054
faktúra
BALANS, Mgr. Viera Lutherová
43747060
35,00 EUR
29.04.2019
Predmet: odoborny seminar
4/2016
faktúra
Zuzana Lušecká, OBNOVA-VKUS
43628052
152,00 EUR
30.09.2016
Predmet: obrus PVC
49/2016
objednávka
OBNOVA- VKUS, metrový& textil- galantéria-brašnárstvo- krajčírstvo
43628052
152,00 EUR
22.09.2016
Predmet: PVC obrus , vzor lienka, 40 bm
20240039
faktúra
Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
240,00 EUR
28.06.2024
Predmet: minifarma vcely
15/2024
objednávka
MIMI farma, Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
240,00 EUR
11.03.2024
Predmet: rok včelára
8/2020
objednávka
MIMI farma, Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
0,00 EUR
23.01.2020
Predmet: kontaktna farma, vcelar
189/2019
objednávka
MIMI farma, Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
2,10 EUR
05.03.2019
Predmet: kontaktna farma, včelár
201708
faktúra
Bc.Michal Šimko- Ghostriders, MiMI farma Opátka 35
43483216
100,00 EUR
29.04.2017
Predmet: kontaktná farma, náučný program Včelár
2025013
faktúra
Detská železnica Košice
42241189
205,00 EUR
11.06.2025
Predmet: detska zeleznica pre deti
11/2025
objednávka
Detská železnica Košice
42241189
20,00 EUR
11.03.2025
Predmet: preprava detskou zeleznicou+ skákací hrad
16/2023
objednávka
Detská železnica Košice
42241189
18.04.2023
Predmet: vláčik na detskú železnicu
ZF 1708060
faktúra
Education Academy
42180538
198,00 EUR
19.06.2017
Predmet: záloha na odbornú konferenciu- MATEMATIKA VO SVETE PREDŠKOLÁKA
2/2016
objednávka
Súkromná základná umelecká škola
42107547
300,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Kultúrny program k 50. výročiu MŠ
2162015/2016
zmluva
Sukromná základná umelecká škola
42107547
15,00 EUR
07.03.2016
Predmet: prenájom priestorov pri príležitosti osláv výročia MŠ
1/2015/2016
oznam
Súkromná základná umelecká škola
42107547
0,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov 2/2014/2015
oznam
Sukromná základná umelecká škola
42107547
63,00 EUR
16.10.2014
Predmet: prenájom priestorov
Zmluva o krátodobom prenájme neb.priestrov 1/2013/2014
oznam
Sukromná základná umelecká škola
42107547
126,00 EUR
02.10.2013
Predmet: hudobno-pohybová činnosť
Zmluva č. 042012008
oznam
Biliardový klub o.z., JUDr. Samuel Szunyog
42098696
0,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Zmluva o dlhodobý prenájom nebytových priestorov
16200
faktúra
Ľubomír Špigeľ- VÁHASPOL
41906053
61,20 EUR
05.06.2016
Predmet: kontrola, oprava a natavenie váh k úradnému overeniu
08/2016
faktúra
Ing. Radovan Gréč
41423712
4 550,00 EUR
22.09.2016
Predmet: projektové práce na stavbu "Projektová dokumentácia plánovaných novovzniknutźch tried".
316/2015/2016
zmluva
Ing. Radovan Greč
41423712
4 550,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Projektová dokumentácia plánovaných novovzniknutých tried, chodba, maly nákladny výťah
3/2015/2016
oznam
Gabriela Ursínyiová - Vzdelávacia ustanovizen
41384377
0,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č.3/2015/2016
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov 3/2014/2015
oznam
Gabriela Ursínyiová - Vzdelávacia ustanovizen
41384377
126,00 EUR
04.11.2014
Predmet: krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva o krátodobom prenájme neb.priestrov 2/2013/2014
oznam
Gabriela Ursínyová - Vzdelávacia ustanovizen
41384377
126,00 EUR
10.10.2013
Predmet: výučba anglického jazyka
Zmluva č. 2/2011
oznam
Gabriela Ursíniová - Vzdelávacia ustanovizen
41384377
150,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Krátkodobý prenájom nebytových priestorov
210617
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
356,15 EUR
03.11.2021
Predmet: Kuchynské potreby a pomôcky.
200800
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
286,68 EUR
23.11.2020
Predmet: nerezový drez
110/2020
objednávka
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
281,88 EUR
28.10.2020
Predmet: stol nerez s umyvadlom
180714
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
792,86 EUR
16.07.2018
Predmet: Strúhač na zeleninu a sito na halušky
131/2018
objednávka
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
785,66 EUR
18.06.2018
Predmet: nástavec na strúhanie zeleniny, sito na halušky
150960
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
538,75 EUR
19.10.2015
Predmet: Nerezový stôl , prac. naradie
131235
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
588,97 EUR
30.12.2013
Predmet: SJ vybavenie
54/2013
objednávka
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
81,77 EUR
25.04.2013
Predmet: vedrá
1300285
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
81,77 EUR
25.04.2013
Predmet: vedrá SJ
20200006
faktúra
Ladislav Vrbjar
41225635
1 335,00 EUR
28.08.2020
Predmet: výmena vstupnej brany
54/2020
objednávka
Ladislav Vrbjar
41225635
1 335,00 EUR
31.07.2020
Predmet: vchodova brana
201839
faktúra
Ing. Alexius Klinda
41037847
318,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Výmena svietidiel a žiaroviek v MŠ
147/2018
objednávka
Ing. Alexius Klinda
41037847
318,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Výmena žiaroviek a výmena svietidiel v priestoroch MŠ
2014/17
faktúra
Ing. Alexius Klinda - KALEX
41037847
1 802,07 EUR
27.08.2014
Predmet: odstránenie revíznych závad - blezkozvod
34/12/2020
faktúra
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
99,30 EUR
10.12.2020
Predmet: výroba montaz zrkadiel
126/2020
objednávka
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
99,30 EUR
10.12.2020
Predmet: montaz zrkadiel
30/10/2020
faktúra
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
95,46 EUR
22.10.2020
Predmet: výroba a montaz zrkadiel
107/2020
objednávka
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
95,46 EUR
22.10.2020
Predmet: výroba a montaz zrkadiel
29112019
faktúra
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
359,96 EUR
06.11.2019
Predmet: sklenarske prace
125/2019
objednávka
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
359,97 EUR
30.10.2019
Predmet: zkradla
04012019
faktúra
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
205,50 EUR
04.02.2019
Predmet: dodanie a montáž zrkadiel
177/2019
objednávka
Radoslav Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
205,50 EUR
29.01.2019
Predmet: sklenárske práce
10250013
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
191,88 EUR
14.03.2025
Predmet: revizia vytahov
10240064
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
16.09.2024
Predmet: revizia vytahov
10240034
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
18.06.2024
Predmet: revizia vytahov
28/2024
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia výťahov I. pavilón
1230042
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
18.05.2023
Predmet: revízia 2 výťahov
21/2023
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
25.04.2023
Predmet: revizia vý´tahov I.pav.
46/2022
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
0,00 EUR
06.06.2022
Predmet: revízia výtah I.pavilón
1210091
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
25.11.2021
Predmet: Servis a revízia výťahu MB, MT.
81/2021
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
06.10.2021
Predmet: Revízia výťahov I. pavilón.
1210051
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
17.05.2021
Predmet: servis a revizia vytahov