organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: zaškolenie učiteľov s inteaktivnouu podlahou
2407001
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.07.2024
Predmet: zaskolenie pracovnikov
46/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.06.2024
Predmet: zaškolovanie s interaktinou podlahou
202411148
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
06.12.2024
Predmet: software balik pohyb
202411149
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
06.12.2024
Predmet: software balik myslenie
202411147
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
06.12.2024
Predmet: interaktina podhlaha
202412014
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
200,00 EUR
06.12.2024
Predmet: podlozka pod interaktivnu podlahu
103/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
200,00 EUR
05.12.2024
Predmet: podlozka ku podlahe
87/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
02.12.2024
Predmet: interaktivnvna podhlaha
100/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
02.12.2024
Predmet: balik myslenie
99/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
02.12.2024
Predmet: pohyb
202406049
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 069,00 EUR
28.06.2024
Predmet: softwarovy balik a podlozka
202406048
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
28.06.2024
Predmet: softwarovy balik
202406047
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
28.06.2024
Predmet: interaktivna podlaha
43/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
10.06.2024
Predmet: interaktivna podlaha
44/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik pohyb
45/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 069,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik myslenie
142024
faktúra
Rallipstav s.r.o.
52322947
1 353,52 EUR
11.10.2024
Predmet: výmena zaluzii
73/2024
objednávka
Rallipstav s.r.o.
52322947
1 353,52 EUR
24.09.2024
Predmet: žalúzie
20242478
faktúra
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
81/2024
objednávka
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
Zmluva o dielo -lektorovanie vzdelávania
oznam
Edusteps
52152219
440,00 EUR
11.10.2024
Predmet: lektorovanie vzdelávania
20241385
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
31.05.2024
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
Zmluva o dielo
oznam
Edusteps
52152219
240,00 EUR
27.05.2024
Predmet: priprava a lektorovanie vzdelávania pedagogických zamestancov
36/2024
objednávka
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
17.05.2024
Predmet: vzdelávanie
2024986
faktúra
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vzdelávanie
02/2024
zmluva
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: vzdelávanie
88/2022
objednávka
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
29.12.2022
Predmet: vzdelavanie
20222463
faktúra
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
29.12.2022
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
20221523
faktúra
OZ Edusteps
52152219
144,00 EUR
29.09.2022
Predmet: webinár školenie pedagog.zam.
60/2022
objednávka
OZ Edusteps
52152219
144,00 EUR
02.09.2022
Predmet: vzdelávanie učiteľov 12 zamestnancov
202110261
faktúra
OZ Edusteps
52152219
400,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - Interaktívna tabuľa, Predčitateľská gramotnosť v MŠ.
8/2021
oznam
Edusteps
52152219
400,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Edusteps - Aktualizačnév zdelávanie - Zmluva o dielo
65/2021
objednávka
OZ Edusteps
52152219
400,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie dištančnou formou.
12021024
faktúra
Wingi s.r.o.
51661080
61,60 EUR
17.03.2021
Predmet: lyzicky s menom
7/2021
objednávka
Wingi s.r.o.
51661080
61,60 EUR
15.03.2021
Predmet: lyžičky
41/2020
objednávka
Printmania SK s.r.o.
51482312
251,38 EUR
04.06.2020
Predmet: tonery
59/2019
objednávka
Printmania SK s.r.o.
51482312
18,90 EUR
22.05.2019
Predmet: toner SJ
301123475
faktúra
Printmania SK s.r.o.
51482312
18,90 EUR
23.05.2019
Predmet: toner SJ
389
faktúra
Mgr. Tomáš Truchan - Show De Tom
51461153
350,00 EUR
21.05.2025
Predmet: edukačno -zábavní vystúpenie
25/2025
objednávka
Mgr. Tomáš Truchan - Show De Tom
51461153
350,00 EUR
20.05.2025
Predmet: edukacno- zabavne vystupenie
20180024
faktúra
Mgr.Tomáš truchan - Show DeTom
51461153
240,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Vystúpenie Show DeTom
152/2018
objednávka
Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom
51461153
240,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Vystúpenie Show DeTom - bublinkovo
2024042
faktúra
IRON COMPLEX , s.r.o.
51238292
483,00 EUR
30.12.2024
Predmet: vianocne posedenie pre zamestnacov
71/2024
objednávka
IRON COMPLEX , s.r.o.
51238292
528,00 EUR
20.09.2024
Predmet: slavnostná večera
2010106
faktúra
Milan Filo s.r.o.
51083388
83,00 EUR
15.10.2020
Predmet: otocne stolicky
99/2020
objednávka
Milan Filo s.r.o.
51083388
83,00 EUR
15.10.2020
Predmet: stolicky otocne
210097
faktúra
LORZDRAV s.r.o.
51065533
660,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
104/2021
objednávka
LORZDRAV s.r.o.
51065533
660,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
210083
faktúra
LORZDRAV s.r.o.
51065533
938,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Pracovné odevy pre zamestnancov.
83/2021
objednávka
LORZDRAV s.r.o.
51065533
938,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie - nohavice, topánky, tričká, mikiny.
5/2021
objednávka
LORZDRAV s.r.o.
51065533
220,00 EUR
08.03.2021
Predmet: respiratory FFP2
202000001
faktúra
LORZDRAV s.r.o.
51065533
1 393,00 EUR
23.10.2020
Predmet: OOPP pre zamestnancov
83/2020
objednávka
LORZDRAV s.r.o.
51065533
1 427,50 EUR
06.10.2020
Predmet: OOPP
21/2022
objednávka
Optym s.r.o.
51060051
99,49 EUR
13.04.2022
Predmet: UP - silikonove formy
1101357
faktúra
Optym s.r.o.
51060051
99,49 EUR
13.04.2022
Predmet: UP - silikonove formy
53/2019
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
100,00 EUR
10.05.2019
Predmet: vystupnie ku Dňu matiek - USMIEVANKA
1/2020
objednávka
MB Sferinis kinas- organizačná zlozka
50660951
2,50 EUR
14.01.2020
Predmet: divadlo
175/2019
objednávka
MB Sferinis kinas- organizačná zlozka
50660951
219,00 EUR
29.01.2019
Predmet: sfericke kino
17/2023
objednávka
Veterán Bus Diamant
50652346
81,00 EUR
18.04.2023
Predmet: autobus KE-Čermeľ
01/2023
objednávka
Crocus Theatre
50525522
100,00 EUR
23.01.2023
Predmet: divadielko
20230001
faktúra
Crocus Theatre
50525522
100,00 EUR
18.01.2023
Predmet: divadelné predstavenie
13/2020
objednávka
Crocus Theatre
50525522
80,00 EUR
17.02.2020
Predmet: divadelne predstavenie
2018125
faktúra
Pán UČITEĽ, s.r.o.
50508270
404,00 EUR
16.11.2018
Predmet: didaktická pomôcka
2018125
faktúra
Pán UČITEĽ, s.r.o.
50508270
404,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Kostýmy k hre Kvetinkovo
2018124
faktúra
Pán UČITEĽ
50508270
805,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Kvetinkovo
145/2018
objednávka
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
400,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Kvetinkovo
20180047
faktúra
REMIMED, s.r.o.
50437411
441,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Pracovné tričká pre všetky zamestnankyne MŠ
154/2018
objednávka
REMIMED s.r.o.
50437411
0,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Pracovné tričká s krátkym a dlhým rukávom s potlačou.
170011
faktúra
DT-FABKe s.r.o.
50428284
42,54 EUR
17.02.2017
Predmet: výroba kľúčov
VF160028
faktúra
ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o.
50401955
4,72 EUR
07.11.2016
Predmet: CD- učebné pomôcky
2017005
faktúra
MRK Flower Group s.r.o.
50394649
60,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Montáž drezu v počte 2 ks
2017004
faktúra
MRK Folwer Group s.r.o.
50394649
270,00 EUR
15.11.2017
Predmet: FA zamontáž ( písací stôl, kancelárska stolička 4 ks, veľké kreslo 2 ks, skriňa2- dverová 4 ks, skriňa 3-dverová 2ks.
68/2017
objednávka
MRK flower Group, s.r.o.
50394649
270,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Montáž nábytku do novovzniknutých tried
28/2017
objednávka
MRK flower Group, s.r.o.
50394649
270,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Montáž nábytku
2017003
faktúra
MRK Flower Group s.r.o.
50394649
300,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Montáž kuch.liniek a kovových regálov v MŠ
51/2017
objednávka
MRK flower Group, s.r.o.
50394649
28.09.2017
Predmet: Montáž kuchynských liniek a kovových regálov
201740
faktúra
PROFIGEO s.r.o.
50194348
250,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Vypracovanie geomerického plánu ku kolaudácii
77/2017
objednávka
PROFIGEO s.r.o.
50194348
250,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Geometrický plán
202502
faktúra
Babadlo n.o.
50116070
180,00 EUR
21.01.2025
Predmet: divadelne predstavenie