organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1201082
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
72,00 EUR
24.03.2020
Predmet: aktualizacia programov
6190376
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
4,20 EUR
23.01.2020
Predmet: aktualizacia programu
1191077
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
72,00 EUR
05.04.2019
Predmet: aktualizacia programov - a dodatkov k nej za rok 2019
1191419
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
72,00 EUR
05.04.2019
Predmet: sprava dat a portalu , poskytnuty ulozny priestor na portali za obdobie 01.01-2019-31.12.2019
6180373
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
4,20 EUR
14.01.2019
Predmet: aktualizacia programu
2021/076
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
140,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Úprava terénu šk. dvora
70/2021
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
140,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Úprava terénu školského dvora
59/2021
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
200,00 EUR
27.07.2021
Predmet: Skladanie nábytku
54/2021
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
200,00 EUR
16.07.2021
Predmet: vyrub kmena s korenom - strom
51/2021
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
140,00 EUR
13.07.2021
Predmet: kosenie sk. dvora
2021/045
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
07.06.2021
Predmet: uprava terenu sk. dvora
28/2021
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
21.05.2021
Predmet: uprava ternu sk. dvora
2021036
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
17.05.2021
Predmet: uprava terenu sk.dvora
23/2021
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
03.05.2021
Predmet: uprava terenu sk.dvora
2020092
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
18.11.2020
Predmet: skladanie nabytku
119/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
13.11.2020
Predmet: skladanie nabytku
2020088
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
12.11.2020
Predmet: uprava terenu sk. dvora
114/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
11.11.2020
Predmet: uprava terenu sk. dvora
2020/084
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
120,00 EUR
28.10.2020
Predmet: skladanie nabytku
2020/078
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
23.09.2020
Predmet: uprava terenu sk. dvora
73/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
120,00 EUR
23.09.2020
Predmet: skladanie nabytku
67/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
16.09.2020
Predmet: uprava sk. dvora
2020/073
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
120,00 EUR
28.08.2020
Predmet: uprava terenu skr.dovra
59/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
120,00 EUR
24.08.2020
Predmet: uprava terernu
2020/064
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
04.08.2020
Predmet: uprava terenu sk. dvora
55/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
31.07.2020
Predmet: uprava terenu sk. dvora
2020/0053
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
26.06.2020
Predmet: uprava terenu sk. dvora
43/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
17.06.2020
Predmet: uprava sk. dvora
2020/046
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
04.06.2020
Predmet: uprava terernu sk. dvora
36/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
27.05.2020
Predmet: uprava terenu sk. dvora
2020307
faktúra
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
06.05.2020
Predmet: uparva sk. dvora
27/2020
objednávka
MRK Group s.r.o.
46870709
100,00 EUR
28.04.2020
Predmet: uprava terernu šk.dvora
2021311
faktúra
S3D, s.r.o.
46855793
195,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Detské reflexné vesty.
108/2021
objednávka
Activne One, s.r.o.
46855793
195,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Detské reflexné vesty.
95/2018
objednávka
Vizual, s.r.o.
46801120
14,90 EUR
09.02.2018
Predmet: Výroba pečiatky
56/2017
objednávka
VIZUAL s.r.o.
46801120
36,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Pečiatka pre ŠJ
1700060
faktúra
VIZUAL s.r.o.
46801120
36,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Vyhotovenie pečiatky
16081
faktúra
EKONA s.r.o.
46745564
32,00 EUR
18.04.2016
Predmet: poplatok za seminár "Verejné obstarávanie"
13280
faktúra
EKONA s.r.o.
46745564
32,00 EUR
08.10.2013
Predmet: seminar VO
205951
faktúra
Miroslav Brecký ml.
46661891
171,00 EUR
25.08.2020
Predmet: tycovy mixer ponorny
62/2020
objednávka
Miroslav Brecký ml.
46661891
171,00 EUR
25.08.2020
Predmet: ponorný mixér tycový
Z201737547_Z
zmluva
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
2 917,90 EUR
10.10.2017
Predmet: Univerzálny robot veľkokapacitný pre ŠJ
170009
faktúra
GastroTechnika, s.r.o.
46660437
2 917,90 EUR
03.10.2017
Predmet: Univerzálny veľkokapacitný robot pre ŠJ
2015/11/07
faktúra
STAVBYT Košice, s.r.o.
46660399
4 032,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava a výmena vonkajšej ležatej kanalizácie
VF1-60073/2024
faktúra
Pracovne odevy ZIKO s.r.o.
46566970
46,32 EUR
28.06.2024
Predmet: reflexne vesty pre zamestnancov
49/2024
objednávka
Pracovne odevy ZIKO s.r.o.
46566970
46,32 EUR
12.06.2024
Predmet: reflexne vesty
2016121
faktúra
Anita Albertová - DARNIA
46564683
67,00 EUR
22.09.2016
Predmet: hrnček s uškom 100 ks
30/2016
objednávka
Domáci servis , s.r.o.
46532439
85,61 EUR
13.06.2016
Predmet: výmena zámku na vchodových ,plastových dverách
20160349
faktúra
Domáci servis , s.r.o.
46532439
85,61 EUR
13.06.2016
Predmet: FAB vložka a 16 ks kľúčov
12/2024
objednávka
CMK +
46521747
1 179,17 EUR
06.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
136/2018
objednávka
A-WINGS s.r.o.
46464107
148,80 EUR
17.08.2018
Predmet: Ručný vozík
920180079
faktúra
A- WINGS s.r.o.
46464101
148,80 EUR
22.08.2018
Predmet: Ručný vozík, dvojkolesový
2012210017
faktúra
Knihy ANDREA
46413723
294,97 EUR
19.12.2012
Predmet: knihy
22306974
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
20,00 EUR
08.03.2023
Predmet: školská dokumentácia
51600581
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
8,00 EUR
24.09.2015
Predmet: pedagogicka diagnostika
21601667
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
371,21 EUR
06.07.2015
Predmet: UP hracky
118/2015
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
614,48 EUR
09.06.2015
Predmet: UP
21600996
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
614,48 EUR
09.06.2015
Predmet: UP
119/2015
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
254,88 EUR
09.06.2015
Predmet: hracky
21600995
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
254,88 EUR
09.06.2015
Predmet: hracky
21600298
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
13,50 EUR
02.06.2015
Predmet: tlaciva
21508805
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
5,90 EUR
09.02.2015
Predmet: ped. dokumenty
21502645
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
26,91 EUR
04.09.2014
Predmet: UP
141/2014
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
734,16 EUR
18.08.2014
Predmet: UP
21502108
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
734,16 EUR
18.08.2014
Predmet: UP
6140005
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
6,80 EUR
30.01.2014
Predmet: evidencne listky
2138995
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
387,61 EUR
10.12.2013
Predmet: nabytok - dodatok nabytku
229/2013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
1 880,73 EUR
26.11.2013
Predmet: nabytok
2137749
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
1 880,73 EUR
26.11.2013
Predmet: nabytok
2136029
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
68,49 EUR
21.10.2013
Predmet: UP
198/2013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
382,55 EUR
08.10.2013
Predmet: UP
2135548
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
382,55 EUR
08.10.2013
Predmet: UP
5130614
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
8,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ped. diagnostika
42/2013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
495,94 EUR
09.04.2013
Predmet: hračky a UP
2131841
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
495,94 EUR
09.04.2013
Predmet: hracky a UP
9130048
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
11,30 EUR
21.03.2013
Predmet: ped. tlaciva
2130072
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
45,57 EUR
12.02.2013
Predmet: skrinka
13/02013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
6,10 EUR
13.02.2013
Predmet: evidenčné listky
9130024
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
6,10 EUR
12.02.2013
Predmet: evidenčné lístky
2127763
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
1 086,05 EUR
21.12.2012
Predmet: lehatka