organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2025
objednávka
Babadlo n.o.
50116070
180,00 EUR
16.01.2025
Predmet: babkove divadlo
49/2021
objednávka
Babadlo n.o.
50116070
1,00 EUR
29.06.2021
Predmet: divadelne predstavenie, cena je na jedno dieta v daný den podla poctu detí
180017
faktúra
Jana Kalovčáková
50043561
496,00 EUR
09.11.2018
Predmet: usitie oblecenia
151/2018
objednávka
Jana Kalovčáková
50043561
0,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Šitie detských sukní, blúzok, nohavíc a vestičiek pre deti MŠ.
20250014
faktúra
Martina Kovalčíková
50020226
150,00 EUR
20.03.2025
Predmet: divadelne predstavenie
15/2025
objednávka
Martina Kovalčíková
50020226
150,00 EUR
20.03.2025
Predmet: divadelné predstavenie
19/2023
objednávka
Divadielko SARUS
50020226
170,00 EUR
25.04.2023
Predmet: divadelné predstavenie
68/2019
objednávka
Patrik Chovanec, noznicove stany
48087254
203,50 EUR
12.06.2019
Predmet: noznicove stany 3x3
33/2019
objednávka
Patrich Chovanec, noznicove stany
48087254
480,00 EUR
29.03.2019
Predmet: nožnicové stany
30/2022
objednávka
Ing.Silvia Lukačínová
48019526
367,50 EUR
12.05.2022
Predmet: tvorive dielne
103/2019
objednávka
PEHI, s.r.o.
48018457
108,10 EUR
08.10.2019
Predmet: snehuliaci
117/2015
objednávka
MATADOR - TOYS, s.r.o.
47866829
279,90 EUR
03.06.2015
Predmet: stavebnica Matador Kiga 6
20150015
faktúra
MATADOR - TOYS, s.r.o.
47866829
279,90 EUR
03.06.2015
Predmet: stavebnica matador KIGA 6
112007184
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
168,90 EUR
23.11.2020
Predmet: hracky a UP
121/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
168,90 EUR
23.11.2020
Predmet: up a hracky
112002849
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 196,95 EUR
09.07.2020
Predmet: hracky a UP
51/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 365,85 EUR
08.07.2020
Predmet: hracky
2017003
faktúra
LANAX s.r.o.
47719923
26 340,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava chodby a schodiska v II.pavilóne
24603/2017
zmluva
LANAX s.r.o.
47719923
26 340,34 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmena zmluvy o dielo číslo 24603/2017
24603/2017
oznam
LANAX, s.r.o.
47719923
24 254,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Oprava chodby a schodiska v II. pavilóne
2016004
faktúra
LANAX s.r.o.
47719923
49 900,00 EUR
30.12.2016
Predmet: rekonštrukcia spojovacej chodby
Z201622218-Z
zmluva
LANAX s.r.o.
47719923
49 900,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Rekonštrukcia spojovacej chodby
170029
faktúra
Built-in s.r.o.
47583631
2 090,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Obložky radiátorov do dvoch tried MŠ
67/2017
objednávka
Built- in s.r.o.
47583631
2 090,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Obložky na radiatory
2024042
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
1 420,80 EUR
10.12.2024
Predmet: revizia elektrospotrebicov
104/2024
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
1 420,80 EUR
09.12.2024
Predmet: reevizia elektrospotrebičov
2024036
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
546,60 EUR
29.10.2024
Predmet: elektroinštalačne práce
88/2024
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
546,60 EUR
29.10.2024
Predmet: elektroinštalačné práce
2023020
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
1 296,00 EUR
13.07.2023
Predmet: revízie elektro spotrebičov
39/2023
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
02.06.2023
Predmet: revízia elektrické ručné náradie a spotrebiče
11/2023
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
03.04.2023
Predmet: revízia elektro.
2023006
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
341,40 EUR
03.04.2023
Predmet: elektro práce
02/2023
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
06.02.2023
Predmet: elektro práce
2022042
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
505,00 EUR
24.11.2022
Predmet: revízia bleskozvodu
2022041
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
420,00 EUR
24.11.2022
Predmet: revízia elektro v ŠJ
71/2022
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
26.10.2022
Predmet: revízia bleskozvodu
70/2022
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
26.10.2022
Predmet: revíza elektroinštalácie v Šj
2022035
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
547,68 EUR
29.09.2022
Predmet: opravu elktroinštalácie a výmena trubic
61/2022
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
13.09.2022
Predmet: oprava svitidiel a zvončeka
2021045
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
276,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce v priestoroch MŠ.
109/2021
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
276,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce
2021043
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
399,40 EUR
14.12.2021
Predmet: Oprava elektroinštalácie.
2021042
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
252,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Revízia elektrospotrebičov v objekte MŠ.
79/2021
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
252,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Revízia školskej kuchyne, elektrospotrebiče, vzduchotechnika...
73/2021
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
399,40 EUR
16.09.2021
Predmet: Oprava svietidiel, elektroinštalačné práce a výmena trubíc.
2021023
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
391,58 EUR
20.07.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a funkčná skúška.
56/2021
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
391,58 EUR
20.07.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a funkčná skúška.
2020054
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
1 092,00 EUR
10.12.2020
Predmet: revizie - mokr prostredie, suché prostredie, blezkozvod
129/2020
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
286,20 EUR
10.12.2020
Predmet: elektorinstalcne prace - výmena svietidiel, oprava
2020053
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
286,20 EUR
10.12.2020
Predmet: oprava a výmena svietidiel
95/2020
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
0,00 EUR
14.10.2020
Predmet: revizia bleskozvodu
97/2020
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
0,00 EUR
14.10.2020
Predmet: revizia mokre prostredie
96/2020
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
0,00 EUR
14.10.2020
Predmet: revizia - elektricke zariadenia
2020036
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
210,00 EUR
03.09.2020
Predmet: elektroinstalancne prace
64/2020
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
210,00 EUR
03.09.2020
Predmet: elektroinstalcne prace
52/2020
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
2 309,16 EUR
10.07.2020
Predmet: zabezpecovaci system skoly
2020025
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
2 309,16 EUR
10.07.2020
Predmet: zabezpečovací system
202005
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
72,00 EUR
11.03.2020
Predmet: kontrola kameroveho systemu
2019066
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
180,00 EUR
19.12.2019
Predmet: revizia mokre prostredie
2019065
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
396,00 EUR
19.12.2019
Predmet: elektroinstalacne prace
130/2019
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
0,00 EUR
20.11.2019
Predmet: revizia mokre prostredie
126/2019
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
0,00 EUR
30.10.2019
Predmet: elektrickej zásuvky
2019051
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
549,16 EUR
28.10.2019
Predmet: elektrický domofon
2019050
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
1 050,00 EUR
28.10.2019
Predmet: monitor a pc
123/2019
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
1 050,00 EUR
28.10.2019
Predmet: monitor a pc
94/2019
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
0,00 EUR
23.09.2019
Predmet: oprava zvonceka
2019023
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
114,24 EUR
03.07.2019
Predmet: zaloha dat, usb
2019017
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
64,80 EUR
10.05.2019
Predmet: toner
2019016
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
582,60 EUR
10.05.2019
Predmet: motaz rozširenej WIFI siete v priestore MS
49/2019
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
64,80 EUR
10.05.2019
Predmet: toner MS
36/2019
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
582,60 EUR
05.04.2019
Predmet: wifi siet - rozsirenie v priestoroch skoly
156/2018
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
824,88 EUR
14.11.2018
Predmet: montaz kameroveho systemu
2018049
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
824,88 EUR
13.11.2018
Predmet: montaz kameroveho systemu
156/2018
objednávka
JONEL, s.r.o.
47550244
0,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Doplnenie kamerového systému pre MŠ
2018045
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
1 445,88 EUR
24.10.2018
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému v objekte materskej školy, Zuzkin park 2, Košice
150/2018
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
1 445,88 EUR
11.10.2018
Predmet: Kamerový systém pre MŠ
190726
faktúra
E.N.E.S. spol s r.o.
47480751
625,46 EUR
30.08.2019
Predmet: ucebne pomocky
20200460
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
4736201
1 148,00 EUR
10.12.2020
Predmet: bukove lavicky
128/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
4736201
1 148,00 EUR
10.12.2020
Predmet: bukove lavicky
2204084
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47 078 839
453,40 EUR
09.05.2022
Predmet: sportova sada up