organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7120008
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
14,50 EUR
04.09.2012
Predmet: ped. tlaciva
2122006
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
197,20 EUR
14.05.2012
Predmet: ucebne pomocky - vytvarna vych.
6120072
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
9,30 EUR
12.04.2012
Predmet: tlaciva
6120004
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
6,80 EUR
14.02.2012
Predmet: Evidencne listky
6110170
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
17,45 EUR
19.12.2011
Predmet: zosity pracovne
6110023
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
16,61 EUR
03.11.2011
Predmet: zosity pracovne
196661170
faktúra
Krimar SK s.r.o. , sport potreby
46320342
37,84 EUR
02.04.2019
Predmet: plavacie rezance
32/2019
objednávka
Krimar SK s.r.o. , sport potreby
46320342
37,84 EUR
29.03.2019
Predmet: plavacie kruhy
141/2018
objednávka
VZP Zuzkin park s.r.o.
46199748
678,30 EUR
09.11.2018
Predmet: pracovne oblecenie a obuv
20180063
faktúra
VZP Zuzkin park s.r.o.
46199748
678,30 EUR
09.11.2018
Predmet: pracovne oblecenie a obu
141/2018
objednávka
VZP Zuzkin park s.r.o.
46199748
01.10.2018
Predmet: Pracovné odevy
20160087
faktúra
VZP Zuzkin park s.r.o.
46199748
176,00 EUR
06.11.2016
Predmet: Pracovná mikina flis 16ks
20160038
faktúra
VZP Zuzkin park s.r.o.
46199748
207,20 EUR
13.05.2016
Predmet: pracovne nohavice
201904
faktúra
Jan Mandzak
46156909
80,00 EUR
15.03.2019
Predmet: hlavna rocna kontrola detských ihrisk
201824
faktúra
Ján Mandzák
46156909
490,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Lavička okolo stromu, oprava detského ihriska,stôl na pníčku a podsedáky
127/2018
objednávka
Ján Mandzák
46156909
04.06.2018
Predmet: Výroba a oprava komponentov na detskom ihrisku
2020251
faktúra
Univerzal print
46126236
30,96 EUR
21.05.2020
Predmet: piktogram
32/2020
objednávka
Univerzal print
46126236
30,96 EUR
19.05.2020
Predmet: nalepky COVID 19 na zem
2408042174
faktúra
Dračik DIVI s.r.o.
46118985
2 582,74 EUR
29.11.2024
Predmet: hracky
96/2024
objednávka
Dračik DIVI s.r.o.
46118985
2 582,74 EUR
27.11.2024
Predmet: hračky
2208048481
faktúra
Dračik - Divi s.r.o
46118985
1 169,65 EUR
08.12.2022
Predmet: hračky
2208009552
faktúra
Dračik DIVI s.r.o.
46118985
2 165,98 EUR
21.03.2022
Predmet: hracky a UP
6/2022
objednávka
Dračik DIVI s.r.o.
46118985
2 165,98 EUR
15.03.2022
Predmet: hracky a UP
15614
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
170,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Školenie riaditeľov a predsedov ZO OZ v dńoch 8.12-10.12.2015, Kežmarské Žľaby
13573
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o.
45984751
140,00 EUR
02.12.2013
Predmet: skolenie pre 2 osoby
206/2013
objednávka
SA SportAcademy s.r.o.
45966940
127,37 EUR
17.09.2013
Predmet: UP riecne kamene
13091603
faktúra
SA SportAcademy s.r.o.
45966940
127,37 EUR
17.09.2013
Predmet: UP - riečne kamene
0/0/0015/046589
faktúra
Metro Cash a Carry s.r.o.
45952671
978,23 EUR
14.12.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby MŠ A ŠJ
133/2019
objednávka
Soft- Tech s.r.o.
45917272
135,46 EUR
30.12.2019
Predmet: toner
FVPEDKE118119
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
70,00 EUR
04.02.2020
Predmet: odborný seminar
16106
faktúra
LL business, s.r.o.
45654158
950,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Infoboard A1 obojstranný
5/2025
objednávka
Martinus, s.r.o.
45 503 249
409,15 EUR
10.02.2025
Predmet: knihy
1899855341
faktúra
Martinus, s.r.o.
45 503 249
1 227,22 EUR
03.01.2022
Predmet: Knihy pre deti.
103/2021
objednávka
Martinus, s.r.o.
45 503 249
1 227,22 EUR
01.12.2021
Predmet: Detské knihy, DVD, glóbusy.
26/2024
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma
2401913
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma UP
22711
faktúra
Ing. Martin Grančič, Grapa Media s.r.o.
45456836
110,70 EUR
13.05.2022
Predmet: motylia zahrada
13/2022
objednávka
Ing. Martin Grančič, Grapa Media s.r.o.
45456836
105,80 EUR
30.03.2022
Predmet: motýlia zahrada UP
210685
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
71,50 EUR
21.05.2021
Predmet: motylia zahrada
1905109
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
185,12 EUR
07.05.2019
Predmet: motylia zahrada
26/2019
objednávka
Ing. Martin Grančič, Grapa Media s.r.o.
45456836
185,12 EUR
20.03.2019
Predmet: motýlia záhrada
180421
faktúra
Grapa Media s.r.o
45456836
167,99 EUR
10.04.2018
Predmet: Motýlia záhrada 6 ks
1704119
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
113,90 EUR
29.04.2017
Predmet: motýlia záhrada
160404
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
112,80 EUR
06.04.2016
Predmet: motýlia záhrada + poštovné a balné
150475
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
46,40 EUR
22.04.2015
Predmet: zahrada- motyle UP
9140302
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
46,40 EUR
11.03.2014
Predmet: motýle
2019102101
faktúra
Ing. Richard Nagy PhD., PRONECO s.r.o.
45358141
900,00 EUR
22.10.2019
Predmet: projektova dokumentacia výmena rozvod vody
73/2019
objednávka
Ing. Richard Nagy PhD., PRONECO s.r.o.
45358141
900,00 EUR
15.07.2019
Predmet: arealový rozvod vody
9102022
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
772,00 EUR
14.12.2022
Predmet: učebné pomôcky
86/22
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
772,00 EUR
14.12.2022
Predmet: učebné pomôcky
2472022
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
709,00 EUR
01.04.2022
Predmet: UP povolania
15/2022
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
709,00 EUR
30.03.2022
Predmet: UP
4732020
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
1 654,00 EUR
25.11.2020
Predmet: učebné pomocky
108/2020
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
1 654,00 EUR
22.10.2020
Predmet: ucebne pomocky
4892017
faktúra
ELARIN, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
396,00 EUR
26.07.2017
Predmet: učebné pomôcky
0952017
faktúra
Elarin s.r.o.Slovensky autor a predajca uč.pomôcok
45240841
258,00 EUR
28.04.2017
Predmet: učebne pomôcky
2016/650
faktúra
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
807,00 EUR
07.11.2016
Predmet: učebné pomôcky
48/2016
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
807,00 EUR
22.09.2016
Predmet: učebné pomôcky
103/2018
objednávka
Detské ihriská, s.r.o.
44 845 685
22.03.2018
Predmet: Revízia detského ihriska
99/2018
objednávka
DETSKÉ IHRISKÁ,s.r.o.
44 845 685
2 164,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Detské preliezky
0052019
faktúra
Detske ihriská s.ro.
44845685
1 100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: detske ihriska - komponenty
0262018
faktúra
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
44845685
1 182,72 EUR
18.06.2018
Predmet: Komponenty na detské ihrisko
113/2018
objednávka
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
23.04.2018
Predmet: Odstránenie dvoch šmýkaliek a jednej preliezky na detskom ihrisku v materskej škole a kúpu Hasičského auta a Lietadla na detské ihrisko MŠ
0112018
faktúra
DETSKÉ IHRISKÁ
44845685
1 599,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Sanitka, Vlak malý na školský dvor
0102018
faktúra
DETSKÉ IHRISKA, s.r.o
44845685
619,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Slimák na detské ihrisko
140900
faktúra
INFRA Slovakia s.r.o.
44752423
42,59 EUR
03.10.2014
Predmet: publikacie grafomotorika
198526
faktúra
MADERNA s.r.o.
44732856
903,50 EUR
13.10.2020
Predmet: detske plachty
87/2020
objednávka
MADERNA s.r.o.
44732856
905,40 EUR
13.10.2020
Predmet: plachty detsk
Zmluva o dielo č. 1/ 2022
zmluva
KOAK,s.r.o.
44614781
19 757,14 EUR
29.04.2022
Predmet: oprava vonkajších terás
2400495
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
135,60 EUR
11.10.2024
Predmet: oprava varneho kotla
67/2024
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
113,00 EUR
04.09.2024
Predmet: oprava varneho kotla
2400126
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
17.04.2024
Predmet: oprava kotlaŠJ
18/2024
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
18.03.2024
Predmet: oprava kotla ŠJ
10/2021
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: oprava varneho kotla
20/2020
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
91,08 EUR
21.03.2020
Predmet: oprava varneho kotla
2000082
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
91,08 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava el. kotla
1900383
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
5 782,00 EUR
11.09.2019
Predmet: gastrozariadenie
Kupna zmluva č. Z20191945_Z
oznam
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
5 782,00 EUR
03.07.2019
Predmet: gastrozariadenia pre SJ
160/2018
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
56,40 EUR
07.12.2018
Predmet: kotuce k mlynceku, dosticky
1800589
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
56,40 EUR
07.12.2018
Predmet: dosticky do mlynceka SJ