organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2024.
203/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023.
139/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.07.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023.
64/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023.
07/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.02.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023.
02/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.02.2023
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2023.
ISPIN
207/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.10.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022
155/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022
78/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
04.05.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022
60/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
12.04.2022
Predmet: Online školenie- nové FIN vykázy platné od 01.01.2022
21/2022
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
23.03.2022
Predmet: Online školenie - nové finančné výkazy.
234/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.10.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021
165/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.07.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021
77/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021
11/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
27.01.2021
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2021
10/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021
234/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.10.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020
156/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.09.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2020 do 30.09.2020
77/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.04.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020
07/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.01.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020
04/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2020
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2020
224/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019
161/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.08.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019
83/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.05.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019
7/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019
6/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2019
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2019
209/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018
147/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.08.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2018 - 30.09.2018
70/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.04.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018
6/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2018 - 31.03.2018
4/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2018
217/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.11.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2017 - 31.12.2017
146/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.08.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2017 - 30.09.2017
79/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.05.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2017 - 30.06.2017
08/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.02.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2017 - 31.03.2017
05/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.02.2017
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2017
227/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.11.2016
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2016 - 31.12.2016
160/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.08.2016
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2016 - 30.09.2016
84/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2016
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016
07/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.01.2016
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016
05/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2016
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2016
213/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2015 - 31.12.2015
153/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.08.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2015 - 30.09.2015
85/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.05.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2015 - 30.06.2015
14/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.02.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2015 - 31.03.2015
07/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
27.01.2015
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2015
217/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014
146/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.08.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2014 - 30.09.2014
67/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.04.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2014 - 30.06.2014
16/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2014 - 31.03.2014
14/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2014
209/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.10.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013
151/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013
85/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2013 - 30.06.2013
13/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013
10/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2013
363/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Prechod na ekonomický informačný systém iSPIN2
148/12
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Prechod na ekonomický informačný systém iSPIN2
261/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2012
Predmet: Servisné práce za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012
182/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.07.2012
Predmet: Servisné práce za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012
101/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Servisné práce
17/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
14.02.2012
Predmet: RAP za rok 2012
5/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.01.2012
Predmet: Servisné práce - I. štvrťrok 2012
85/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
29/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
9/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2011
Predmet: Servisné práce SPIN
337/2021
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416266
108,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Testovanie zamestnancov školy.
96/2021
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416266
108,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Testovanie zamestnancov Spojenej školy.
262/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
200,40 EUR
03.01.2024
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ.
275/2017
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
111,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Certifikované meranie ciachovaných váh V ŠJ
15/2025
objednávka
Mesto Svidník
00331023
255,60 EUR
01.04.2025
Predmet: 1100 l kontajner na TKO.
SF-5/2013
faktúra
Mesto Svidník
00331023
168,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Slávnostná večera - Deň učiteľov (27.03.2013)
0019
objednávka
Mesto SVIDNÍK
00331023
112,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov - 25. 03. 2011 pre 14 osôb
08/08/2024
zmluva
Centrum pre deti a rodiny
00188298
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Stravovanie detí Centra pre deti a rodiny vo Svidníku.
07/09/2019
zmluva
Centrum pre deti a rodiny Svidník
00188298
0,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravovania žiakom centra
72/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Služby poskytované počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08-09.04.2025.
46/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Porada riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025.
20/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Školenie pre zamestnancov OvZP PSK od 08.-09.04.2025.
14/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
28.03.2025
Predmet: "Balík Poradca 2025" počas porady stredných škôl od 27.-28.03.2025.
227/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 24. - 25.10.2024.