organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
28.03.2025
Predmet: "Balík Poradca 2025" počas porady stredných škôl od 27.-28.03.2025.
227/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 24. - 25.10.2024.
106/2024
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Porada riaditeľov od 24.-25.10.2024.
82/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 15. - 16.04.2024.
75/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 04. - 05.04.2024.
223/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl v pôsobnosti PSK v dňoch
26 - 27.10.2023.
88/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: "Balík Porada 2023" počas porady riaditeľov stredných škôl od 26.-27.10.2023.
43/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ a školských zariadení v PSK , termíne 02. - 03.03.2022.
219/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ a školských zariadení v PSK , termíne 20. - 21.10.2022.
179/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Pracovná porada RŠ.
167/2024
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
366,80 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
60/2024
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
366,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
162/2023
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
252,90 EUR
26.09.2023
Predmet: Knihy - ZŠ:
51/2023
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
252,90 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
107/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
256,20 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
106/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
94,50 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
19/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
256,20 EUR
14.05.2021
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ
18/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
94,50 EUR
14.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
272/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
927,30 EUR
13.11.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
74/2020
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
927,30 EUR
13.11.2020
Predmet: Učebnice pre ZŠ
172/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
287,50 EUR
08.09.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
36/2020
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
287,50 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
126/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
118,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
38/2019
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
118,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
188/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
865,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
48/2018
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
865,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
90/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
117,60 EUR
28.05.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov "Moje prvé čiary-Blok prípravných cvikov, Písmenká-moji kamaráti (6 písaniek s pretlačou)" v počte 21 ks v celkovej sume vrátane dopravy 117,60 €
18/2018
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
117,60 EUR
04.05.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov "Moje prvé čiary-Blok prípravných cvikov, Písmenká-moji kamaráti (6 písaniek s pretlačou)" v počte 21 ks v celkovej sume vrátane dopravy 117,60 €
129/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropilitana, s.r.o.
0017323266
129,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predlačou) v počte 30 ks
36/2017
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
129,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predlačou) v počte 30 ks
118/14
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
591,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - Literatúra 4. - 60 ks a Zbierka textov a úloh z literatúry pre 4.ročník SŠ - 30 ks
228/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.
0017323266
512,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebnice pre žiakov strednej školy
78/13
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
1 013,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Učebnice pre žiakov strednej školy
359/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
81/12
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
79/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
988,50 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebnice
29/12
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.
0017323266
988,50 EUR
13.03.2012
Predmet: Učebnice:
Literatúra 1 učebnica pre SŠ (A.Polakovičová) - 70 ks,
Literatúra 2 učebnica pre SŠ (A. Polakovičová) - 70 ks,
Zbierka textov a úloh z liter. 1 pre SŠ (A.Polakovičová) - 15 ks,
Zbierka textov a úloh z liter.2 pre SŠ (A.Polakovičová) - 15 ks,
Praktické financie 5 Prac. zošit (Z.a P.Bero) - 25 ks,
Zbierka úloh z matematiky 1 pre SŠ (I.Kohanová) - 3 ks.
4V4-ZŠ/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu Vyšehradské fondy - 14.06.2024. Národopisná expozícia v prírode Skanzen.
50/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu vyšehradské fondy na Skanzene.
4V4/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzene dňa 08.04.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy.
32/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzen vo Svidníku v rámci projektu vyšehradské fondy.
03/08/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
9 259,38 EUR
30.08.2023
Predmet: Digitálne vybavenie v rámci národného projektu IT1.
11/08/2020
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
02.09.2020
Predmet: "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
11/10/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
4 281,84 EUR
09.10.2015
Predmet: Prevod didaktických prostriedkov v zmysle realizácie projektu "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
11/05/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
16 248,00 EUR
22.05.2014
Predmet: o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2014_PKR_GR_015-43
54/2018
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
13.04.2018
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2018 - 02.2019
55/2017
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
21.04.2017
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2017 - 02.2018
59/2016
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
12.04.2016
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2016 - 02.2017
65/2015
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
21.04.2015
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2015 - 02.2016
81/2014
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
30.04.2014
Predmet: Služby STP APV: 03.2014 - 12. 2014 a 01.2015 - 02.2015
90/2013
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
06.05.2013
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03/2013 - 02/2014
57/2012
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
07.03.2012
Predmet: Služby STP APV
62/2011
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
11.04.2011
Predmet: Služby STP APV za 1. štvrťrok 2011
03/09/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl číslo zmluvy:377/2021
10/05/2016
zmluva
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
0,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku - Interaktívna tabuľa Promethean ActivBo a projektor Hitachi ED-A10111
15/12/2015
zmluva
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Bezodplatný prevod hnuteľného majetku v rámci realizovateľnosti projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
14/11/2015
oznam
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
30.11.2015
Predmet: Bezodplatný prevod hnuteľného majetku v zmysle realizácie projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
02/02/2015
zmluva
Okresný úrad v Prešove - odbor školstva
00151866
0,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Európa v škole - okresné kolo" na škol.rok 2014/2015
246/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
39,80 EUR
21.12.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2018 - 31.01.2018
192/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
10.10.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2017 - 31.12.2017
125/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
26.07.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2017 - 30.09.2017
47/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
28.03.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2017 - 30.06.2017
279/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
11.01.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2017 - 31.03.2017
198/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
03.10.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2016 - 31.12.2016
134/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
19.07.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2016 - 30.09.2016
54/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
12.04.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2016 - 30.06.2016
260/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
26.11.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2016 - 31.03.2016
224/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
06.11.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2015-31.12.2015
125/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
25.06.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2015-30.09.2015
64/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
21.04.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2015-30.06.2015
262/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
09.12.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2015-31.03.2015
175/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2014-31.12.2014
174/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
55,26 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 18.08.2014-30.09.2014
20/08/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
11.08.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
3/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
134,25 EUR
05.02.2014
Predmet: Poistenie majetku - I./2014
Dodatok č.4 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
0,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Zmena poistného obdobia - do 31.01.2014
268/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
575,34 EUR
04.12.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.10.2013-10.01.2014)
Dodatok č.3 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 301,36 EUR
22.11.2013
Predmet: Poistenie majetku školy
152/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
128/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
572,13 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.07.2013-10.10.2013)