organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120404688
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
169,16 EUR
06.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120404518
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
263,64 EUR
30.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120404655
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
50,75 EUR
30.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120404206
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
411,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403963
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
262,25 EUR
23.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403758
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
213,82 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403492
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
199,43 EUR
27.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403224
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
92,08 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120402885
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
117,13 EUR
02.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120402797
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
402,31 EUR
27.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120402485
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
33,22 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120402559
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
380,62 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120402152
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
197,80 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401854
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
182,88 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401543
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
81,61 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401484
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
129,48 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - ovocie, zelenina
120401455
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
88,74 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - ovocie
120401369
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
92,06 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401330
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
34,70 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120401201
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
116,95 EUR
26.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina a ovocie
120401122
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
89,34 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120400970
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
74,76 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120400828
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
120,82 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120400670
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
114,47 EUR
29.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120400176
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
129,90 EUR
17.02.2012
Predmet: Zelenina - ovocie
120400309
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
99,98 EUR
17.02.2012
Predmet: Zelenina - ovocie
120400007
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
142,34 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
170767
faktúra
WORLD MAPS. s. r. o.
46 297 961
148,00 EUR
08.12.2017
Predmet: mapy Slovenska 4 ks
89/2017
objednávka
WORLD MAPS. s. r. o.
46 297 961
148,00 EUR
07.12.2017
Predmet: mapy Slovenska 4 ks
NR140029
faktúra
PROFI SERVIS SK, s. r. o.
461 48 353
90,00 EUR
25.03.2014
Predmet: čistenie kanalizačného potrubia
19/2014
objednávka
PROFI SERVIS SK, s. r. o.
461 48 353
17.03.2014
Predmet: prečistenie kanalizácie
87/2012
faktúra
Incontrol, s. r. o.
46136657
250,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Aktualizácia www stránky
76/2012
objednávka
Incontrol, s. r. o.
46136657
27.11.2012
Predmet: Aktualizácia www stránky
88/2018
objednávka
Dráčik DIVI, s. r. o.
46118985
312,82 EUR
20.11.2018
Predmet: hračky do ŠKD
2017VF063
faktúra
Škol all, s. r. o.
46117997
1 010,00 EUR
19.12.2017
Predmet: školské stoličky 10 ks a školské lavice 10 ks
94/2017
objednávka
Škol all, s. r. o.
46117997
1 071,50 EUR
14.12.2017
Predmet: výškovo nastaviteľné stoličky 10 ks a výškovo nastaviteľné lavice dvojmiestne 10 ks
256/2015
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
791,54 EUR
10.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
73/2015
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
45932212
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
101/2018
objednávka
Interaktívna škola s. r. o.
45888329
4 900,00 EUR
05.12.2018
Predmet: 2x eBeam, 2x projektor + držiak a montáž
1201801861
faktúra
Market 24, s. r. o.
45865108
10,08 EUR
13.02.2018
Predmet: Hravá chémia pre 6-9 ročník
5/2018
objednávka
Market 24, s. r. o.
45865108
10,08 EUR
07.02.2018
Predmet: Hravá chémia pre 6-9 ročník
2014/001
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: základná doska
6/2014
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
24.01.2014
Predmet: IT materiál - základové dosky
2013/005
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
45,50 EUR
13.11.2013
Predmet: IT materiál
75/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
13.11.2013
Predmet: IT materiál
2013/004
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
41,18 EUR
22.07.2013
Predmet: Zdroj PC 400 W
37/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
27.06.2013
Predmet: Zdroj do PC a switch
10/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
01.03.2013
Predmet: Káble
2013/001
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
26,50 EUR
04.03.2013
Predmet: Káble
38/2018
objednávka
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
25.06.2018
Predmet: verejné obstarávanie k zákazke "zateplenie strechy - novší objekt"
20170217
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
384,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vypracovanie dodatku k zmluve o dielo č. 1/iNV/2017/Ga a splnenie informačných povinností
79/2017
objednávka
VO SK, a.s.
45647291
384,00 EUR
07.11.2017
Predmet: služby spojené s vypracovaním Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/INV/2017/Ga
20170064
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 200,00 EUR
08.06.2017
Predmet: druhá splátka za služby verejného obstarávania k zákazke: Zateplenie fasády ZŠ Leopoldov
20170049
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 200,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Prvá splátka za služby verejného obstarávania (zateplenie fasády ZŠ)
2A/2017
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
2 400,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - zateplenie fasády ZŠ v Leopoldove
160274
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
119,95 EUR
28.04.2016
Predmet: čistiace prostriedky
20/2016
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
0,00 EUR
18.04.2016
Predmet: čistiaca pasta a wc olej
20171160
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
10,00 EUR
05.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
20170908
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
20170633
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
74,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170087
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,00 EUR
08.02.2017
Predmet: ovocie do ŠJ
20162641
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
10,00 EUR
15.12.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20162366
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
134,00 EUR
30.11.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20162081
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,00 EUR
09.11.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20161829
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
60,00 EUR
30.09.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
4A/2016
oznam
Fresco s. r. o.
45 316 767
0,00 EUR
23.08.2016
Predmet: zmluva o spolupráci na dodávku ovocia a zeleniny
20161650
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
24,00 EUR
20.06.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20161367
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
52,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
20161045
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
56,00 EUR
22.04.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20160723
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,75 EUR
30.03.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20160406
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
28,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20160085
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
56,00 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20152154
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,75 EUR
21.12.2015
Predmet: ovocie do ŠJ
20151830
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
112,00 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie do ŠJ
10A/2015
oznam
Fresco s. r. o.
45 316 767
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: školské ovocie
14/2012
objednávka
Ľubomír Lipták, s. r. o.
45282935
16.03.2012
Predmet: Objednávka - maliarske farby
12086
faktúra
Ľubomír Lipták, s. r. o.
45282935
18,37 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - maliarske farby
132243
faktúra
Taktik vydavateľstvo s. r. o.
45258767
35,00 EUR
17.10.2013
Predmet: pracovné zošity
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
146,16 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka priemyselného plynovodu
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
565,10 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn. zariadení, kotolne, tlak. nádob, zacvičenie a preskúšanie obsluhy