organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140005606
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
131,90 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140005353
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
130,48 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140005098
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
300,79 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140004932
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
450,38 EUR
15.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140004730
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
225,50 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140004500
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
199,32 EUR
23.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1400042224
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
216,72 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140003508
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
47,82 EUR
23.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002851
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
186,24 EUR
27.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002534
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
272,09 EUR
27.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002254
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
122,96 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002048
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
360,46 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002427
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
91,58 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140001618
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
197,04 EUR
25.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140001419
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
295,87 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140000997
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
78,66 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140000865
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
99,00 EUR
13.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140000703
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
156,65 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140000398
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
240,38 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
130007400
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
180,89 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130006924
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
61,20 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130006703
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
192,61 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130006455
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
158,64 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130005653
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
492,32 EUR
30.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130003614
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
268,27 EUR
31.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130002651
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
168,36 EUR
03.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130002672
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
25,92 EUR
03.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130001355
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
153,31 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130000847
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
81,72 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130000465
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
262,96 EUR
31.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
120009314
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
144,82 EUR
13.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120008378
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
229,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120007310
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
124,56 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120006260
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
144,96 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12005168
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
89,82 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12004934
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
162,16 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12004124
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
212,94 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12003756
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
67,44 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12003183
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
304,93 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12002609
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
68,04 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12001900
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
183,00 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12001280
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
162,50 EUR
29.02.2012
Predmet: Mäso - ŠJ
12000809
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
166,56 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12000488
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
187,68 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12000128
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
238,30 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
11003390
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
322,56 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002899
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
186,72 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002508
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
208,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
39/2012
objednávka
KODAsystem
44196440
27.06.2012
Predmet: Interiérové žalúzie, sieťky proti hmyzu a plastové okná
2015181
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
230,38 EUR
09.12.2015
Predmet: učebné pomôcky
2015152
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
230,42 EUR
11.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
69/2015
objednávka
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
57/2015
objednávka
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
0,00 EUR
13.10.2015
Predmet: školské potreby
20130077
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
66,96 EUR
28.08.2013
Predmet: školské kriedy
46/2013
objednávka
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
09.07.2013
Predmet: Kriedy
2012/0053
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
56,26 EUR
06.07.2012
Predmet: Kriedy
31/2012
objednávka
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
13.06.2012
Predmet: Biele a farebné kriedy
2012/0010
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
39,10 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra - kriedy
1610049
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
850,00 EUR
22.11.2016
Predmet: policový systém - 1 ks
60/2016
objednávka
Kitchentrade s. r. o.
44148780
0,00 EUR
28.09.2016
Predmet: policový systém do ŠJ - 1 ks
1410056
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
11 952,00 EUR
18.12.2014
Predmet: kancelársky nábytok
6A/2014
oznam
Kitchentrade s. r. o.
44148780
11 952,00 EUR
12.12.2014
Predmet: kancelársky nábytok do zborovní
104/2014
objednávka
Kitchentrade s. r. o.
44148780
12.12.2014
Predmet: nábytok do zborovní, doprava, montáž podľa cenovej ponuky zo dňa 11. 12. 2014
372016
faktúra
Fortress media
43958052
39,00 EUR
14.10.2016
Predmet: kniha Ľ. Zúbek - V službách Mateja Hrebendu - 3 ks
71/2016
objednávka
Fortress media
43958052
0,00 EUR
07.10.2016
Predmet: knihy Ľuda Zúbka - V službách Mateja Hrebendu - 3 ks
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
198,72 EUR
27.11.2018
Predmet: virtuálna knižnica - ročný prístup
Dodatok č. DBK/18/06/1823
zmluva
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
18,00 EUR
16.07.2018
Predmet: poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice, Bezkriedy Plus
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
18,00 EUR
16.07.2018
Predmet: sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
182,16 EUR
24.11.2017
Predmet: virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
26.09.2017
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
49,68 EUR
01.12.2016
Predmet: virtuálna knižnica na rok 2017
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
09.11.2016
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
99,36 EUR
07.12.2015
Predmet: virtuálna knižnica na rok 2016
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
17.09.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
132,48 EUR
05.01.2015
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
14.10.2014
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
198,72 EUR
27.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica na rok 2014
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
13.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica 12/2013
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
11.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica 11/2013
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
11.11.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice 10/2013