organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17150
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
529,11 EUR
25.10.2017
Predmet: odborné prehliadky zariadení + zacvičenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
16151
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
457,11 EUR
03.10.2016
Predmet: odborná prehliadka odberných plynových zariadení,
odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob stabilných
15161
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
123,30 EUR
03.11.2015
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky priemyselného plynovodu a zaškolenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
15160
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
457,11 EUR
03.11.2015
Predmet: vykonanie odbornej skúšky na plynových zariadeniach, odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob
14146
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
608,30 EUR
07.10.2014
Predmet: odborná skúška zariadení
7/2014
objednávka
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
27.01.2014
Predmet: zacvičenie a preskúšanie nových zamestnancov
14008
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
86,70 EUR
27.01.2014
Predmet: zacvičenie a preskúšanie nových zamestnancov
208/13
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
580,41 EUR
25.10.2013
Predmet: odborné skúšky a prehliadky
210/12
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
438,67 EUR
06.11.2012
Predmet: Prehliadka plynových zariadení v kotolni a kuchyni, vrátane tlakových nádob a priemyselného plynovodu.
58/2012
objednávka
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
06.11.2012
Predmet: Prehliadka plynových zariadení v kotolni a kuchyni, vrátane tlakových nádob a priemyselného plynovodu.
68/2017
objednávka
Special Consulting Service s.r.o.
44 967 284
223,50 EUR
19.10.2017
Predmet: program DysCom SK
2017125
faktúra
Special Consulting Service s. r. o.
44967284
223,50 EUR
23.10.2017
Predmet: DysCom - počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
FA0000000515
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 785,00 EUR
05.09.2017
Predmet: ubytovanie a občerstvenie pre 38 osôb
20/2017
objednávka
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 964,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Ubytovanie a strava pre 40 osôb
FVT16140
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 894,40 EUR
13.09.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 38 osôb
46/2016
objednávka
Thermalpark Nitrava
44940751
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: ubytovanie a stravu pre zamestnancov
17014026
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
23,84 EUR
27.10.2017
Predmet: pracovný kalendár 2018 - 15 ks
74/2017
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
23,84 EUR
24.10.2017
Predmet: pracovné kalendáre
181987
faktúra
ATEO s.r.o.
44915071
156,00 EUR
12.12.2018
Predmet: pomôcky školská psychologička
114/2018
objednávka
ATEO s.r.o.
44915071
156,00 EUR
07.12.2018
Predmet: pomôcky šk. psychológ
150100808
faktúra
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
06.08.2015
Predmet: vybavenie školskej kuchyne
Z201511122_Z
oznam
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
22.07.2015
Predmet: Kuchynské potreby, potreby pre školské stravovanie
2018120702
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
336,50 EUR
11.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre I. stupeň
111/2018
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
336,50 EUR
07.12.2018
Predmet: učebné pomôcky I. stupeň
64227320019269
faktúra
SCONTO NÁBYTOK s. r. o.
44731159
469,00 EUR
02.11.2016
Predmet: sedacia súprava HERMES 3-1-1
72/2016
objednávka
SCONTO NÁBYTOK s. r. o.
44731159
0,00 EUR
13.10.2016
Predmet: sedacia súprava HERMES 3+1+1
FV162504
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
699,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projektor Epson EB-520
92/2016
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
699,00 EUR
14.12.2016
Predmet: projektor Epson EB-520 s krátkou vzdialenosťou
100/2015
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
22.12.2015
Predmet: káble k dataprojektoru
FV152515
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
58,90 EUR
22.12.2015
Predmet: kábel k dataprojektoru
FV152408
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 700,00 EUR
18.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575Wi
83/2015
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Interaktívny dataprojektor EPSON 575 Wi, softvér, montáž, cestovné náklady, zaškolenie
20141985
faktúra
Sylvia Bubánová
44648430
167,30 EUR
16.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - záujmové vzdelávanie
98/2014
objednávka
Sylvia Bubánová
44648430
04.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - záujmové vzdelávanie
3A/2016
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
0,00 EUR
16.05.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
1400000317
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
1 666,67 EUR
09.12.2014
Predmet: dokovacia stanica, kabeláž a montáž dataprojektora
1400000333
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
198,00 EUR
02.12.2014
Predmet: oprava dataprojektorov
1400000319
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
627,30 EUR
21.11.2014
Predmet: dataprojektor a držiak
84/2014
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
14.11.2014
Predmet: diagnostika a servis dataprojektorov
83/2014
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
14.11.2014
Predmet: dataprojektor a nástenný držiak
77/2014
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
31.10.2014
Predmet: kabeláž a montáž dataprojektora, dokovacia stanica pre tablety
45/2013
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
04.07.2013
Predmet: Dataprojektory, interaktívne zariadenia
1200000497
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
5 617,17 EUR
13.12.2012
Predmet: Dataprojektory
1200000493
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
4 728,14 EUR
13.12.2012
Predmet: Projektor + tabuľa - 4 ks
83/2012
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
12.12.2012
Predmet: Tabuľa Softline
Projektor Vivek
Držiak Vision
Plátno Rollo
74/2012
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
20.11.2012
Predmet: Tabuľa Softline - 4 ks
Dataprojektor - 4 ks
Držiak na stenu - 4 ks
1
zmluva
Ing. Henrich Sobotovič
44514387
0,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Školské ovocie
20180231
faktúra
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn
44494718
782,40 EUR
03.12.2018
Predmet: výmena expanzomatu
96/2018
objednávka
Hil s.r.o.
44428103
650,00 EUR
26.11.2018
Predmet: záhradný domček 2 ks
SPF17405169
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
12.04.2017
Predmet: Kancelárske kreslo - 4 ks
15/2017
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
06.04.2017
Predmet: kancelárske kreslo - 4 ks
SPF14407458
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
49,20 EUR
05.09.2014
Predmet: skrinka na kľúče
55/2014
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
03.09.2014
Predmet: skrinka na kľúče
43/2012
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
19.07.2012
Predmet: Podložka pod stoličku
SPF12404325
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
86,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Podložka pod stoličku
21868
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
460,00 EUR
05.12.2018
Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za november a december
21844
faktúra
Bc. Matej Darfáč
44381361
230,00 EUR
17.10.2018
Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za mesiac október 2018
21843
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
250,00 EUR
19.09.2018
Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za september
6A/2018
zmluva
PhDr. Matej Darfáš
44381361
230,00 EUR
27.07.2018
Predmet: proces implementácie projektu z výzvy
217013
faktúra
Bc. Matej Darfáč
44381361
950,00 EUR
05.10.2017
Predmet: administratívne práce
9A/2017
oznam
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
19.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo o nenávratný finančný príspevok
201800123
faktúra
Hotel Relax Inn
44244479
2 503,90 EUR
11.09.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 40 ľúdí
170000480
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
388,58 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170000167
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
198,49 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
160005068
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
452,94 EUR
16.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160004555
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
302,04 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160004567
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
381,41 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160001592
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
352,22 EUR
07.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160001271
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
93,96 EUR
30.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
150005574
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
31,04 EUR
26.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
150005572
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
137,87 EUR
26.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
150002423
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
122,63 EUR
05.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150002085
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
431,82 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150001436
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
305,10 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
150000982
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
127,37 EUR
26.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150000810
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
132,84 EUR
20.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150000647
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
193,55 EUR
09.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150000227
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
248,18 EUR
22.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
140006444
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
468,43 EUR
16.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140006005
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
280,76 EUR
01.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ