obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
467/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
545,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projekt - Euro k euru
265/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záverečná správa projektu - ekologická Hodruša
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
774/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 350,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 1
5
zmluva
Ing. Katarína Brestenská Euroštart
45319936
4 500,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Realizácia a koordinácia projektu Ekologická Hodruša, ktorý je spolufinancovaný z grantu GEF SGP na výmenu okien na MŠ Hodruša- Hámre časť Kyslá 256. Koordinátor sa zaväzuje spracovať a koordinovať spracovanie projektu spočívajúce najmä v spracovaní projektu a zabezpečení personálneho a technického zázemia pre spracovanie projektu a jeho následnú realizáciu. Koordinátor sa zaväzuje odovzdať záverečnú správu projektu grantu GEF SGP v lehote do 28.2. 2012. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi personálne zabezpečenie projektu a jeho následnej realizácie.
341/13
faktúra
Peter Gréger - ATRIX AGENCY
45309213
200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: potlač tričiek - MOTOSPORT KLUB
924/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ochrana pred požiarmi
873/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: požiarna ochrana
795/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
712/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
623/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
559/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
470/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.08.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
394/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
26.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
300/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
21.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
231/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrane pred požiarmi
129/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
48/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.03.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
888/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
800/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
02.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmii
744/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
673/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
14.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
560/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.10.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
495/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
07.09.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
437/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
30.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
347/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
274/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
198/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
119/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: služby na ochranu pred požiarmi
960/13
faktúra
MZL, s.r.o.
44982755
60,00 EUR
10.02.2014
Predmet: prepraava - Jednota dôchodcov
632/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
70,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava elektrozariadení
414/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
155,00 EUR
26.06.2013
Predmet: opravy elektrozariadení
493/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
07.09.2012
Predmet: oprava elektrozarid. - ZŠ, šport. dom
315/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava elektriny
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
352/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
378,00 EUR
21.06.2013
Predmet: zimná údržba MK
146/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 008,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržby MK za mesiac 2/13
110/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 359,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
889/12
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
981,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK 12/12
275/12
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
31.05.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
781/12
faktúra
Martina Šniagerová - Sklenárstvo
44704691
45,56 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava okien -ZŠ
32
zmluva
LeasePlan Slovakia, s.r.o.
44558970
200,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Propagácia obchodného mena a loga objednávateľa "LeasePlan Slovakia, s.r. o."
369/13
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
230,00 EUR
17.07.2013
Predmet: výcvik vodiča - MERCEDES
796/12
faktúra
Matej sedlák
44517351
500,16 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava MR
491/13
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lekársky posudok - p. Šuták
343/13
faktúra
MEDPROM
44506520
20,00 EUR
21.06.2013
Predmet: preventívne prehliadky - DDS Societa
272/13
faktúra
MEDPROM
44506520
10,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vstupná lek. prehliadka- Dirnbach
259/13
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
24.04.2013
Predmet: lekársky posuzdok - p. Očenášová
868/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
25.01.2013
Predmet: lekársky posudok - Luptáková
788/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Suchá
776/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Kleinová
722/12
faktúra
MEDPROM
44506520
24,00 EUR
14.12.2012
Predmet: lekárske prehliadky - Rudzan, Taška
721/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Lekársky posudok - Ripčíková
646/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
26.10.2012
Predmet: lekársky posudok - Getlerová
554/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
07.09.2012
Predmet: lekársky posudok - Pastierová
554/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
01.10.2012
Predmet: lekársky posudok - Pastierová
415/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
30.07.2012
Predmet: lekársky posudok - Bogdáň Juraj
243/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky posudok
093/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky nález a posudok
041/12
faktúra
MEDPROM
44506520
180,00 EUR
30.04.2012
Predmet: za lekárske prehliadky r. 2011
374/13
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
26.06.2013
Predmet: registrácia domény Bajkomtajchom
349/12
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
19.07.2012
Predmet: Bajkomtajchom - internet. stránka
50/13
faktúra
AXUS, s.r.o.
44463634
55,22 EUR
01.03.2013
Predmet: duše na V3S -fekál
768/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
199,80 EUR
04.12.2013
Predmet: separovaný zber
709/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 071,59 EUR
04.12.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
660/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
148,65 EUR
22.10.2013
Predmet: odvoz odpadu
620/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 816,79 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a likvidácia odpadu
596/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
185,53 EUR
12.09.2013
Predmet: separovaný zber
560/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 084,24 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
545/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
209,48 EUR
12.09.2013
Predmet: separovaný zber
530/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
297,94 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
516/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
205,51 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
495/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 111,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz a zber odpadu
494/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
387,42 EUR
19.08.2013
Predmet: odvoz odpadu
415/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
179,25 EUR
17.07.2013
Predmet: separovaný zber
400/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 442,99 EUR
17.07.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
370/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,84 EUR
26.06.2013
Predmet: separovaný zber
322/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 117,03 EUR
21.06.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
276/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
173,72 EUR
21.05.2013
Predmet: zber separovaného odpadu
249/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 096,70 EUR
21.05.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu