organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
241/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
83,37 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
150/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
206,47 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
148/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
268,14 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
56/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
218,73 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
14/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
151,18 EUR
29.03.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
186/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
174,79 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
157/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
34,00 EUR
10.12.2020
Predmet: pracovné oblečenie
136/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
307,82 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
63/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
81,34 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
228/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
242,48 EUR
31.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
212/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
258,93 EUR
31.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
211/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,71 EUR
31.01.2020
Predmet: pracovné oblečenie
128/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
176,83 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
78/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
40,84 EUR
10.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
67/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
238,12 EUR
10.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
197/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
204,22 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
185/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
159,67 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
136/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
86,06 EUR
30.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
93/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
210,64 EUR
27.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
65/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
90,94 EUR
27.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
52/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
45,55 EUR
27.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
24/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
130,82 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
148/17
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
212,25 EUR
15.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
96/17
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
129,77 EUR
13.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
52/17
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
149,04 EUR
12.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
51/17
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
75,58 EUR
12.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
183/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
265,83 EUR
14.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
97/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
182,61 EUR
30.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
31/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
195,02 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
148/15
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
219,46 EUR
18.05.2016
Predmet: čistiace prostriedky
133/15
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
139,55 EUR
18.05.2016
Predmet: čistiace prostriedky
21/15
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
171,00 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
112/14
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
53,75 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
76/14
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
158,22 EUR
12.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky
58/13
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
237,61 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
123/12
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
189,26 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
5_12
objednávka
Rempol Igor Polacik
30727952
115,81 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
23/12
faktúra
Rempol Igor Polacik
30727952
115,81 EUR
12.03.2012
Predmet: čistiace prostriedky
144/19
faktúra
Peter Srnka ELEKTRO-SLUŽBA
30709466
23,70 EUR
16.10.2019
Predmet: filter
45/17
faktúra
Peter Srnka ELEKTRO-SLUŽBA
30709466
199,00 EUR
11.12.2017
Predmet: vysávač
74/23
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
120,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odbornú technickú prehliadku športového náradia
70/22
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
90,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis športového náradia
57/21
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
80,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kontrola športového náradia
81/20
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
70,00 EUR
08.12.2020
Predmet: revízia telocvične
54/19
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
70,00 EUR
10.07.2019
Predmet: revízia telocvične
54/18
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia telocvične
50/17
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
11.12.2017
Predmet: revízia telocvične a náradia
58/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
402,18 EUR
27.01.2017
Predmet: oprava náradia
37/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
27.01.2017
Predmet: technická prehliadka
31/15
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
18.09.2015
Predmet: odb. tech. prehliadka
47/14
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
11.08.2014
Predmet: tech.prehliadka šport.náradia
125/12
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
22.05.2013
Predmet: Odborná technická prehliadka technického náradia
30/18
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,56 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
109/17
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
341,65 EUR
14.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
31/17
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
279,80 EUR
11.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
180/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
80,44 EUR
14.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
157/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
155,32 EUR
28.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky
127/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
32,26 EUR
28.02.2017
Predmet: utierky papierové
80/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
169,45 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
47/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
23,35 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
19/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
150,46 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
76/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,21 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
16/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,32 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
126/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
126,95 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
56/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
142,87 EUR
12.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky
10/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
116,88 EUR
20.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
126/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
102,23 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace prostriedky
73/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,12 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
28/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
39,41 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
20/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
96,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
113/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
71,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace potreby
64/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
56,58 EUR
24.01.2013
Predmet: sanita
9_12
objednávka
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
32/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
14.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
15/11
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
67,64 EUR
27.05.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
116/20
faktúra
Oľga Šallaiová
30334951
46,80 EUR
10.12.2020
Predmet: šľahač
150/19
faktúra
UMB FF
30232295
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: vzdelávanie
93/17
faktúra
Vladimír Macko JAZ SERVIS
30049971
322,68 EUR
13.12.2017
Predmet: oprava el. sporákov
110/16
faktúra
Vladimír Macko JAZ SERVIS
30049971
93,24 EUR
14.02.2017
Predmet: servis školská jedáleň
23/17
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
232,43 EUR
11.12.2017
Predmet: učebná pomôcka