Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2020
faktúra
Mgr. Martin Madlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Časopis Škola ZŠ
118/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
28/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
127/2018
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Časopis ŠKOLA 2018
46/2018
faktúra
Redakcia Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Časopis Škola
18/2017
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
33/2016
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
23,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Preplatné časopisu ŠKOLA 2016
20/2015
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
19,16 EUR
12.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
308/2014
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
10,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zákony - regionálne školstvo
21/2014
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
18,34 EUR
07.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
27/2013
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
18,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
21
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
16,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
101/2021
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
80,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice Aj ZŠ
451/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
287,43 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
209/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
98,91 EUR
13.07.2020
Predmet: Učebnice ANJ 9 ks
336/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
230,50 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnica anglického jazyka ZŠ
158/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
29,63 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebnica AJ - ZŠ
284/2015
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Učebnice ANJ pre ZŠ
284
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
2,41 EUR
14.11.2012
Predmet: Web kamera pre ZŠ
847/2022
objednávka
Roman Magdík
1127158923
0,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Objednávka maliarskych prác.
47
zmluva
Katerinčin Marián - Saga
10879820
58,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zmluvy o vývoze a uložení odpadu
145
faktúra
Ľubomír Minarech
10878157
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Dresy pre DHZ
440/2020
faktúra
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
325,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Obst. pretláčacie práce - pamätník BOD
58/2020
objednávka
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
20.11.2020
Predmet: Pretláčacie práce pod MK od pamätníka k BOD k stĺpu verejného osvetlenia
333/2017
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
37,60 EUR
25.10.2017
Predmet: Vyšívanie stuhy DHZ
342/2023
faktúra
Markéta Mališová
09401521
91,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Čerpadlo 2600W s drvičom ČOV
91/2023
faktúra
V lavici s.r.o.
085975141
12,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Webinár MŠ
220/2014
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky
58/2016
objednávka
MTH Slovakia s.r.o.
03861
29.11.2016
Predmet: Objednávka opravy osvetlenia a opravy lavičky po poškodení vandalmi
178/2023
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
177,36 EUR
26.07.2023
Predmet: Kostra, učebné pomôcky ZŠ
435/2018
faktúra
Kokiska s. r. o.
02509016
248,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Vianočná dekorácia KD
258/2020
faktúra
Chytrýbalík s.r.o.
02051664
9,99 EUR
27.08.2020
Predmet: Prepravné služby ŠJ
1788/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Úverová zmluva č. 354503-2023
1789/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 344503-2023
297/2020
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
44,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Čítanka pre 4. ročník ZŠ 10ks
280/2020
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
44,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Čítanka 4. ročník
380/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
96,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Závažia a váhy do ŠJ
455/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
1 031,64 EUR
14.12.2021
Predmet: Overenie meradla ČOV
914/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
07.10.2021
Predmet: Objednávka metrologického overenia
372/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
72,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Overenie váh ŠJ a ŠJ-V
602/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
298,24 EUR
12.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov 12/23
556/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
563,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov
535/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
66,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz VOK sklené črepy
517/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
424,96 EUR
08.03.2024
Predmet: Zber a odber platov
516/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
212,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a uloženie VOK z cintorína
473/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,96 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz sklených črepov VOK a vývoz VOK na skládku
472/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
22,60 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz VOK cintorín
450/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
563,20 EUR
06.03.2024
Predmet: Zber a odvoz plastov
375/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
586,24 EUR
15.01.2024
Predmet: Zber a odvoz plastov 8/23
372/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
49,20 EUR
15.01.2024
Predmet: Vývoz sklených čerepov
358/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,04 EUR
11.09.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 7/23
322/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
545,92 EUR
03.08.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 6/23
321/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
63,20 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz sklených črepov
278/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
638,08 EUR
01.08.2023
Predmet: Zvoz a odber plastov
248/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
66,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz sklených črepov
217/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
482,56 EUR
27.07.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov
171/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
517,12 EUR
26.07.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 3/2023
97/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
413,44 EUR
27.03.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 2/23
49/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
522,88 EUR
15.03.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov
46/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
132,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz VOK sklených črepov 2x
532/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 12/22
486/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
180,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - dovoz a vývoz VOK
485/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
495,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla na zber a odvoz plastov
437/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
331,44 EUR
10.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla na zber a odvoz plastov 10/22
422/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
139,20 EUR
09.01.2023
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK
385/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
501,36 EUR
27.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov 9/22
351/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
66,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Nakládka, vykládka kontajnerov
350/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
440,88 EUR
27.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
318/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
400,56 EUR
27.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov 7/22
281/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
285,36 EUR
26.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
264/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
552,48 EUR
26.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
252/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
69,30 EUR
25.10.2022
Predmet: Vývoz VOK sklených črepov
251/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
521,52 EUR
25.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
581/2022
objednávka
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka odpredaja VKO
174/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
412,08 EUR
01.06.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
168/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
58,50 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz VOK
75/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
342,96 EUR
21.03.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
59/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
440,88 EUR
21.03.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
58/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
95,60 EUR
21.03.2022
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
498/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
325,68 EUR
03.01.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov