Dokumenty:
zobraziť na stránke
365/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 073,65 EUR
18.12.2015
Predmet: Počítače 5 ks pre ZŠ
226/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
207,35 EUR
07.08.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ
37/2018
faktúra
MERAKO s. r. o.
26913631
87,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Hasičská striekačka DS 16 HZ
412/2023
faktúra
Zinako s.r.o.
26794616
1 841,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Medaile na Beh okolo Dulova
363/2022
faktúra
Zinako,s.r.o.
26794616
1 215,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál - medaile na BOD
488/2023
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
26,72 EUR
07.03.2024
Predmet: Zatvárací špendlík 200 ks Beh okolo Dulova
350/2018
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s. r. o.
25877666
24,13 EUR
17.10.2018
Predmet: Zatváracie špendlíky na BOD
313/2017
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s. r. o.
25877666
19,08 EUR
26.09.2017
Predmet: Zatváracie špendlíky - Beh okolo Dulova
289/2016
faktúra
STOKLASA Textilní galanterie s.r.o.
25877666
47,87 EUR
20.10.2016
Predmet: Materiál k Behu okolo Dulova
303/2015
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
23,20 EUR
11.11.2015
Predmet: Špendlíky - štartovné číslo 45. ročník BOD
463/2022
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
88,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
389/2013
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
236,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
411/2016
faktúra
Bukotec s.r.o.
25335219
321,10 EUR
22.12.2016
Predmet: Banketové stoličky do ŠKD
273
faktúra
STAVOB-PALIVÁ
22855403
4 759,50 EUR
14.11.2012
Predmet: palivo - uhlie pre MŠ
8/2013
faktúra
Jaroslav Tarkovský - JTF Partnership
22855211
43,90 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
304
faktúra
Pavol Krasňanský, SMALT K.A.M. - Smaltovňa
22706461
48,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Štátny znak na budovu ZŠ
167
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKLdata
22625755
294,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Licencia na programy júl - december
1
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
2020798714
0,00 EUR
27.10.2014
Predmet: dodatok o prevode hnuteľného majetku
233/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
2020798714
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte - MŠ
247/2014
faktúra
Tlačiareň EKONÓM
17906873
45,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Tlač diplomov k BOD
334
faktúra
Tlačiareň Ekonóm
17906873
10,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Tlač novoročných pozdravov
376/2017
faktúra
Ladislav Dujka
17904528
74,30 EUR
10.11.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
126/2022
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
882,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Kontajnery 110 ll
340/2022
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
876,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Objednávka Kuka nádob 110l FEREX 0,80mm
255/2020
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
588,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Kontajnery 110 L
31/2019
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
588,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 110 L kontajnery 20 ks
204/2018
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
568,80 EUR
15.06.2018
Predmet: Kontajnery 110l - 20 ks
114/2017
faktúra
FEREX, s. r. o.
17682258
540,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Kontajnery 110l/20ks
287/2016
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
506,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Kontajnery 110l - 20 ks
32/2016
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
506,40 EUR
25.07.2016
Predmet: Objednávka smetných nádob
39/2015
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
422,00 EUR
11.03.2015
Predmet: 110 l kontajnery
266/2014
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
191,70 EUR
24.10.2014
Predmet: Smetné nádoby 110l
361/2013
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
398,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 1100 l kontajnery
355/2013
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
164,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 110 l kontajnery
146
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
658,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Kontajnery 110 l
414/2023
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovic
17667984
270,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Reproduktor - miestny rozhlas
1708/2023
objednávka
ELMIKO-Miloš Kovačovic
17667984
20.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava rozhlasu
335/2018
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovič
17667984
48,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne MR
152
faktúra
Jaroslav Kovár - KOJA
17661510
201,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Materiál na oplotenie
567/2023
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
33,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti
503/2022
faktúra
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
13,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Tlačivá k daniam
12/2022
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
16,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Tlačivá, tlačoviny OU
426/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,80 EUR
19.11.2021
Predmet: Tlačivá DzN
12/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - Dane
5/2021
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - dane
404/2016
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
12,50 EUR
22.12.2016
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa
310/2022
faktúra
AUTO-IMPEX spol,s.r.o.
17329477
527,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis IVECO, výmena prevodovky
259/2022
faktúra
AUTO- IMPEX spol s.r.o.
17329477
789,01 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja, filtrov HZ
808/2022
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka periodickej prehliadky podvozku IVECO - DHZ
1236/2021
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Objednanie vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily
146/2021
faktúra
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
339,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja HZ
55/2020
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
20.11.2020
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
356/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
19,10 EUR
06.10.2021
Predmet: CD k šlabikáru ZŠ
67/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
19,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka multimediálne CD k šlabikáru
243/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
188/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
17323266
44,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky - 1.ročník ZŠ
77/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
173196171/2689
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Darovacia zmluva
19/2017
faktúra
COMERT s.r.o.
17318793
34,80 EUR
14.02.2017
Predmet: Toner SHARP pre OcÚ
286
faktúra
COMERT s.r.o.
17318793
29,95 EUR
14.11.2012
Predmet: toner do SHARP - OcÚ
331/2020
faktúra
2U spol. s r. o.
17315786
72,30 EUR
07.10.2020
Predmet: Zástava SR + EÚ 2 sady
100/2017
faktúra
2U spol s r. o.
17315786
78,18 EUR
10.05.2017
Predmet: Zástavy na Obecný úrad
145/2016
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
61,44 EUR
05.05.2016
Predmet: Zástava SR a EÚ pre OcÚ
133/2015
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Zástava SR a EU
240/2013
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
33,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Zástava SR a EÚ
28/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - prevádzka verejný rozhlas
26/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
25.02.2021
Predmet: Odmeny umelcom MR
167/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.06.2020
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos
29/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos cez rozhlas
108/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: Odmeny umelcom
95/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Odmena za verejný prenos MR
94/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
08.04.2016
Predmet: Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
94/2015
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
13.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov .... 2015
77/2014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
27.05.2014
Predmet: Odmena za zvukový verejný prenos 2014
135/2013
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom ...
105
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom v roku 2012
97/2021
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Potvrdenie k projektu "Zateplenie ZŠ"
230/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
61/2016
faktúra
Ladislav Gubrica AVS ELEKTRO
14426595
55,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Evidenčné známky pre psov
385/2018
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
78,80 EUR
31.10.2018
Predmet: Zástavy vonkajšie OU 4 ks
1014/2017
zmluva
Anpek- Očná optika
14244136
10,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD