Dokumenty:
zobraziť na stránke
421005
faktúra
Peter Varecha
43338739
240,72 EUR
01.04.2021
Predmet: prenájom plošiny
420046
faktúra
Peter Varecha
43338739
76,32 EUR
22.12.2020
Predmet: prenájom plošiny
420009
faktúra
Peter Varecha
43338739
195,36 EUR
26.03.2020
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny
2020-12
faktúra
Jozef Ladický
43197213
1 000,00 EUR
29.10.2020
Predmet: osadzovanie vzduchotechnika a klimatizačné zariadenia
2020-13
faktúra
Jozef Ladický
43197213
500,00 EUR
29.10.2020
Predmet: osadzovanie vzduchotechnika a klimatizačné zariadenia
221/18/72/2018
faktúra
Ing.Renáta kotríková
43117198
150,60 EUR
17.08.2018
Predmet: znalecký posudok č.72/2018
2021080
faktúra
Vladimír Kližan Q1
43093019
340,80 EUR
29.11.2021
Predmet: dezinfekcia priestoru
2021019
faktúra
Vladimír Kližan Q1
43093019
340,80 EUR
01.04.2021
Predmet: dezinfekcia mš
516092019
faktúra
Jozef Bíro - ESO STAV
43054242
13 998,00 EUR
30.09.2019
Predmet: triedenie odpadu
A51F005316
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum
42337402
24,60 EUR
01.03.2025
Predmet: poskytnutie BPEJ- doplatok
2/2018
zmluva
Husiarik Brodzany
42285062
1 000,00 EUR
14.06.2018
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
1560008338
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,22 EUR
26.03.2020
Predmet: tlačivá
A45/2024
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
500,00 EUR
30.12.2024
Predmet: ročný audit 2023
A13/2023
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
500,00 EUR
26.07.2023
Predmet: audit-služby
112022
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
500,00 EUR
21.06.2022
Predmet: auditorske služby
11/2021
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
500,00 EUR
31.05.2021
Predmet: audítorské služby
Dodatok č.1
zmluva
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
500,00 EUR
28.05.2021
Predmet: zmluvy VS/2020/13 o poskytovaní audítorských služieb
A04/2020
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
500,00 EUR
01.07.2020
Predmet: audítorske služby
Zmluva č.VS/2020/13
zmluva
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
500,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
201901
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí, Stredné Ponitrie
42141753
636,00 EUR
30.12.2019
Predmet: kompostéry
1
dodatok
Humana People to People Slovakia,občianske združenie
42065534
0,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o zebre textílií
Zmluva o zbere
zmluva
Humana People to People Slovakia,občianske združenie
42065534
0,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o zbere použitých textílii a šatstva na opätovné použitie
OF20240021
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
889,00 EUR
06.01.2025
Predmet: členský príspevok
OF20230023
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
878,00 EUR
19.02.2024
Predmet: MAS členský príspevok
OF20220002
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
885,00 EUR
01.12.2022
Predmet: členské
20210002
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
877,00 EUR
30.12.2021
Predmet: členské
64/18/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
862,00 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada členského
2113
faktúra
JUDr. Matej Valjent - advokátska kancelária
42025753
226,78 EUR
30.12.2021
Predmet: právne služby
202014
faktúra
JUDr. Matej Valjent - advokátska kancelária
42025753
165,00 EUR
25.02.2020
Predmet: právne služby
Zmluva o dielo č.19/004
zmluva
Agroeduka občianske združenie
42023661
900,00 EUR
26.08.2019
Predmet: zmluva na zhotovenie projektu poradenské služby
2024045
faktúra
Ing. arch. Martin Baloga
41879171
7 200,00 EUR
18.01.2025
Predmet: zmeny a doplnky ÚPD
29/2024
zmluva
Ing. arch. Martin Baloga
41879171
9 000,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo "Zmeny a doplnky územného plánu obce Brodzany"
2020037
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
269,88 EUR
22.12.2020
Predmet: dovoz kameniva
2020029
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
282,36 EUR
26.11.2020
Predmet: preprava
2019028
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
149,76 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019013
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
792,48 EUR
30.10.2019
Predmet: prevoz zeminy
342/18/2018022
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
176,88 EUR
22.11.2018
Predmet: odvoz odpadu
222/18/2018013
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
135,00 EUR
17.08.2018
Predmet: prevoz zeminy
122/18/2018005
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
288,54 EUR
04.05.2018
Predmet: preprava piesku
2017034
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
339,60 EUR
13.11.2017
Predmet: prevoz zeminy
2014005
faktúra
Jaroslav Norocký
41681282
1 800,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dohodnuté práce na vonkajšej fasáde na Dome smútku
2014004
faktúra
Jaroslav Norocký
41681282
1 863,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Obklad kameňom v exteriéri na Dome smútku
12400009
faktúra
Miroslav Mikuš
41680464
450,00 EUR
30.07.2024
Predmet: vyvýšený záhon
347/18/014028
faktúra
Jaroslav Adamec-Phobosstudio
41596404
39,00 EUR
21.12.2018
Predmet: tonery canon
171389
faktúra
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
41231082
176,40 EUR
07.12.2017
Predmet: váha kontrolná
3/2021
faktúra
Mgr.art.Peter Gregvorek -reštaurátor
41148991
6 783,00 EUR
04.03.2021
Predmet: zreštaurovanie sochy Nepomuckého
9/2016
faktúra
Mgr.art. Peter Gregvorek -reštaurátor
41148991
2 594,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Reštaurátorské práce na soche sv. Jána Nepomuckého
7/2014
faktúra
Mgr. art. Peter Gregvorek - reštaurátor
41148991
783,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Reštaurátorské práce na soche sv. Jána Nepomuckého s podstavcom - vlastné zdroje
6/2014
faktúra
Mgr. art. Peter Gregvorek - reštaurátor
41148991
3 000,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Reštaurátorske práce na soche sv. Jána Nepomuckého s podstavcom - dotácia MK SR
2/2019
faktúra
Kamenárstvo, Horné Štitáre 9
41135067
3 450,00 EUR
07.08.2019
Predmet: oprava pomníkov
2024034
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
22.10.2024
Predmet: geometrický plán
2024004
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
270,00 EUR
25.03.2024
Predmet: polohopis a výškopis Str.Hôrka
2023010
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
22.05.2023
Predmet: geodetické služby
2020024
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
600,00 EUR
28.08.2020
Predmet: gp kanalizácia 41013034-83/2020
2020008
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
230,00 EUR
26.03.2020
Predmet: geometrický plán 41013034-36/2020
20200001
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
550,00 EUR
31.01.2020
Predmet: polohopis a výškopis p.č.87/29
20190036
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
180,00 EUR
30.12.2019
Predmet: gedetické služby
20190032
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
350,00 EUR
30.12.2019
Predmet: geodetické služby
2024110001
faktúra
Bystík Peškovič
40951120
400,00 EUR
30.12.2024
Predmet: výkopové práce
2024070006
faktúra
Bystrík Peškovič
40951120
850,00 EUR
09.10.2024
Predmet: úprava cesty Za Belané humny
2024070005
faktúra
Bystrík Peškovič
40951120
410,00 EUR
09.10.2024
Predmet: terénne úpravy mš
20250005
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
260,50 EUR
16.05.2025
Predmet: žalúzie montáž v Starej škole
20250002
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
54,00 EUR
26.03.2025
Predmet: oprava žalúzie mš
20240006
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
120,50 EUR
22.10.2024
Predmet: oprava žalúzií mš
20230005
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
40,00 EUR
19.10.2023
Predmet: oprava žalúzií
542022
faktúra
Belianský Jaroslav
40948803
498,00 EUR
01.12.2022
Predmet: revízie elektro
05/2020
faktúra
Vlastimil Deviatka
40797911
120,00 EUR
26.03.2020
Predmet: nakladanie konárov
90/18/006/2018
faktúra
Vlastimil Deviatka
40797911
80,00 EUR
28.03.2018
Predmet: triedenie biomasy
017/2017
faktúra
Práca s drevom a doprava, Vlastimil Deviatka
40797911
180,00 EUR
17.10.2017
Predmet: triedenie biomasy
48/2024
faktúra
EL-PRO Alfréd Laluha
40420680
280,00 EUR
30.12.2024
Predmet: projekčné práce rozšírenie verejného osvetlenia
OF1272019
faktúra
Peter Masaryk
40361608
46,69 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
j9/of0202019
faktúra
Peter Masaryk
40361608
37,87 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
2023308
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
49,20 EUR
03.01.2024
Predmet: tabuľa - úradné hodiny
2023279
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
16,80 EUR
30.11.2023
Predmet: tlač
2023206
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
30,00 EUR
02.10.2023
Predmet: tlač- vizitky
15122024
faktúra
Ján Vrábel - ELEKTREX
40267008
477,50 EUR
18.01.2025
Predmet: elektro materiál a práce
12/2016
faktúra
Rudolf IGAZ
40265692
2 500,00 EUR
09.12.2016
Predmet: umelecko-remeselné práce pri reštaurovaní sochy
354/18/11800100
faktúra
Peter HALADA - PEHA
40264637
338,76 EUR
21.12.2018
Predmet: káble ayky,trubka
247/18/11800065
faktúra
Peter HALADA - PEHA
40264637
99,00 EUR
18.09.2018
Predmet: svietidla ZŠ
652016
faktúra
HUDOBNE NÁSTROJE-Beáta Balážová
40181031
1 600,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Trúbka Yamaha,stojan,mikrofon,kabel