organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
052/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna knižnica apríl
003/2011
zmluva
Krajský školský úrad
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola v hádzanej chlapcov ZŠ v okrese Komárno - konaného dňa 14. 3. 2011
01/2011
faktúra
KŠU
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - KŠU - športová súťaž hádzaná žiakov
4/2015
oznam
LINOSTICK
2 072,90 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahoviny v odborných učebniach Dodanie, montáž PVC podlahoviny a podlahárskych prác
87/2020
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
1 700,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dajme spolu gól! Organizovanie športových podujatí miestneho a regionálneho významu.
I. Q 2013
objednávka
Obchodní partneri
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Objednávky č. 1 - 32/2013
I. Q. 2013
faktúra
Obchodní partneri
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Faktúry 1 - 54/2013
022/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
24,83 EUR
11.03.2011
Predmet: Príspevok k stravnému 01/02011 zo soc.fondu
024/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
191,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov 01/2011
033/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
22,49 EUR
11.04.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac február
034/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
173,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov február
047/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
286,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov za marec
049/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
37,18 EUR
20.05.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac marec
Objednávky od č. 71/2013
objednávka
Objednávky od č. 71/2013
11.04.2014
Predmet: Objednávky od č. 71/2013
Objednávky od číslo 4/1300033 do 4/1300070
objednávka
Objednávky od číslo 4/1300033 do 4/1300070
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Objednávky od číslo 4/1300033 do 4/1300070
Objednávky za rok 2014 do č. 26/2014
objednávka
Objednávky za rok 2014 do č. 26/2014
0,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Objednávky za rok 2014 do č. 26/2014
001/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
36,32 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon 12/2010
004/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
23,26 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon 01/2011
041/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
29,07 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefon Orange marec
048/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
27,95 EUR
20.05.2011
Predmet: Orange 22 04 - 21 05 2011