Dokumenty:
zobraziť na stránke
192702325
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
156,72 EUR
02.04.2019
Predmet: update program, vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2019
zmluva o dielo č.200224
oznam
IFOsoft s.r.o.
118,80 EUR
06.03.2020
Predmet: dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - PB denník
200306
zmluva
IFOsoft s.r.o.
66,00 EUR
12.03.2020
Predmet: zmluva o dielo č. 200306
202702395
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
156,72 EUR
25.03.2020
Predmet: fa za update programového vybavenia pre rok 2020 , počet PC 2
účtovníctvo, majetok, evidencia obyvateľov, dane a poplatky
202002038
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
118,80 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za programové vybavenie peňažný a bankový denník
201002125
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k daniam a poplatkom
202003009
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
79,20 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za programové vybavenie faktúry a objednávky
201003076
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu dane a poplatky
201004043
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
27.04.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu ifosoft a oprava dát v module faktúry
201007006
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
72,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za servisné práce
201008024
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
24.08.2020
Predmet: faktúra za nastavenie archivácie dát v prog. Ifosoft
SL20210004
objednávka
IFOsoft s.r.o.
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : konzultácie a konverzia dát
212701210
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
54,96 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za update programového vybavenia mzdovej agendy
211002037
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
16.02.2021
Predmet: faktúra za konzultácie k programu Ifosoft - dane
212702820
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
196,32 EUR
24.02.2021
Predmet: faktúra za update programového vybavenia Ifosoft na rok 2021
212902022
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
26.02.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
210302
oznam
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
16.03.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
a o úhrne príjmov zo závislej činností
172701277
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za programové vybavenie MZDY-v17.01
172702322
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
154,72 EUR
28.03.2017
Predmet: programové vybavenie agendy obecného úradu na rok 2017
182701157
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za programové vyb. mzdy v18-01
182702216
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
156,72 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za update programové vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2018
192701194
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
21.03.2019
Predmet: za programové vybavenie MZDY -v19.01.
202701371
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za programové vybavenie pre rok 2020 - mzdová agenda
01/07/2021
oznam
Ing. Alena Lindová
0,00 EUR
08.07.2021
Predmet: zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
022-2019
faktúra
Ing. Antónia Lichmanová
41086830
820,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie energetického certifikátu na budovu Polyfunkčný objekt - obecný úrad a spoločenské priestory
018/2018
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
400,00 EUR
26.01.2019
Predmet: vypracovanie rozpočtovej dokumentácie podľa jednotlivých etáp stavby Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba obecného úradu
5/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
170,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vypracovanie projekt. dokumentácie tretej etapy(II.b) a za dopracovanie podkladov pre PD VZT - polyfunkčný objekt v obci Palín -dostavba OU a spol . priestorov
05/2019
objednávka
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
1 500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre oddychovú zónu v centrálnej časti obce Palín, t.j. pri novom obecnom úrade
012/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
300,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - Spevnené plochy a chodníky
017/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
850,00 EUR
27.11.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času"
001/2020
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
550,00 EUR
25.03.2020
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš štefana Ďurovčíka Palín "
002/2021
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
30,00 EUR
09.02.2021
Predmet: dotlač projektovej dokumentácie stavby Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš Palín
mandátna zmluva
oznam
Ing. Iveta Beslerová
500,00 EUR
10.12.2020
Predmet: zabezpečenie služieb verejného obstarávania
2016197
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
373,20 EUR
31.01.2017
Predmet: montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia
2017002
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
202,80 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za demontáž vianočného osvetlenia
2017247
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
404,40 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za montáž vianočného osvetlenia
2018007
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
204,00 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za demontáž vianočného osvetlenia
2018062
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
252,00 EUR
23.04.2018
Predmet: za opravu vianočných ozdôb
2018225
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
229,20 EUR
26.01.2019
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
2018235
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
132,00 EUR
26.01.2019
Predmet: orezávanie konárov pomocou vysokozdvižnej plošiny
2019004
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
210,00 EUR
21.03.2019
Predmet: za demontáž vianočného osvetlenia
2019055
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
405,60 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za orezávanie konárov pomocou vysokozdvižnej plošiny
2019211
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
838,80 EUR
04.02.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia, nové vianočné ozdoby
2020002
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
232,80 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za demontáž vianočného osvetlenia
2020145
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
532,56 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za montáž vianočného osvetlenia
2021018
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
220,80 EUR
29.01.2021
Predmet: faktúra za demontáž vianočného osvetlenia
BP2019050
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vyhotovenie dokumentácie v oblasti civilnej ochrany
2020024
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
200,00 EUR
25.03.2020
Predmet: vypracovanie Správy z prehliadky pracovných priestorov obecného úradu a administratívnej práce pri spracovaní
3/2019
objednávka
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
681,60 EUR
14.05.2019
Predmet: vyhotovenie geometrických plánov na zameranie stavieb - budova nového obecného úradu a budova športového areálu a adresných bodov.
1900022
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
681,60 EUR
15.05.2019
Predmet: za vyhotovenie GP na zameranie stavieb
1900040
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
193,80 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za geodetické práce
2/2020
objednávka
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
24.03.2020
Predmet: geometrický plán
2000011
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
457,20 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za geometrický plán
SL20210008
objednávka
Ing. Juraj kanóc
200,00 EUR
10.09.2021
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku na stavbu v zmysle priloženého geometrického plánu
142021
faktúra
Ing. Juraj Kanóc
200,00 EUR
04.08.2021
Predmet: znalecký posudok
200426
faktúra
Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS - BALIACE MATERIÁLY
32678568
445,92 EUR
27.10.2020
Predmet: dezinfekčný materiál
MA20210002
objednávka
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - baliace potreby
32678568
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : kancelársky materiál, čistiace potreby a iný tovar na rok 2021
2020031
faktúra
Ing. Martin Kolník VELES
41847946
777,00 EUR
17.09.2020
Predmet: orez stromov v areáli základnej školy
18/2020
objednávka
Ing. Martin Kolník VELES
29.10.2020
Predmet: odborné arboristické posúdenie stavu stromov z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti v areáli školy a odborný bezpečnostný rez vybratých stromov v areáli Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne
2021001
faktúra
Ing. Martin Kolník VELES
41847946
912,00 EUR
20.01.2021
Predmet: odborné arboristické zhodnotenie stavu drevín a návrh opatrení potrebných vykonať na stromoch v Základnej škole s materskou školou Palín
2021009
faktúra
Ing. Martin Kolník VELES
41847946
230,00 EUR
14.04.2021
Predmet: faktúra za koncepciu a vizualizáciu výsadby stromov
medzi hlavnou cestou a chodníkom
20180016
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
237,60 EUR
16.10.2018
Predmet: faktúr za ND kosačka trak.
20180022
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
57,60 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za pluhové ostrie 1019
20200014
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
19,44 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za náhradné diely na traktor
20170010
faktúra
Ing. Milan Vojna -AGRO VÝCHOD
35022906
202,92 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za náhradné diely na traktorovú kosačku
20170021
faktúra
Ing. Milan Vojna -AGRO VÝCHOD
35022906
42,36 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za ND na kosačku
20180009
faktúra
Ing. Milan Vojna -AGRO VÝCHOD
35022906
133,56 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za náhradné diely na traktor a kosačku
21/2020
objednávka
Ing. Milan Vojna- AGRO VÝCHOD
20,00 EUR
29.10.2020
Predmet: nože na kosačku obecného úradu
4/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
170097
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
480,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za audit ročnej závierky za rok 2016
3/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
05.09.2017
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2017
2/2018
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
6/2018
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
180077
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za audit ročnej závierky za rok 2017
180100
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
19.07.2018
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
10/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.
11/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
190117
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit konsolidovanej závierky za rok 2018
190116
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit ročnej závierky za rok 2018
200075
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za audit ročnej závierky za rok 2019