obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Kovová skrinka na kľúče
SPF24410803
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
26.03.2024
Predmet: Kovová skrinka na kľúče - OÚ
SPF24415159
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
218,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Konferenčná stolička 1 +1 zadarmo
SPF24434843
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
288,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Lavica do čakárne 4miestna
B901/9
zmluva
Baláž Oto
100,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
6170013
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
355,39 EUR
31.01.2017
Predmet: Zimná údržba MK
21/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
13.03.2017
Predmet: Autobáger so strojníkom UDS - úprava brehu nad cestou/Kamenie
25/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
28.03.2017
Predmet: Autobáger so strojníkom UDS
6170068
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
294,53 EUR
28.03.2017
Predmet: Zapožičanie vozidla ZH 844 AB
Autobáger so strojníkom
6170077
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
171,14 EUR
11.04.2017
Predmet: Použitie vozidla-úprava brehu nad cestou
59/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
13.12.2017
Predmet: Údržba miestnych komunikácií - najme posyp pieskom a soľou
10/2017/626
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
264,96 EUR
16.01.2018
Predmet: Zimná údržba miestnej komunikácie
13/2019
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
08.03.2019
Predmet: Vykonanie úpravy - tŕnie, černice okolo miestnej komunikácii
1190102
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
253,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Likvidácia kríkov, tŕnia okolo miestnej komunikácie
21/2021
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
24.06.2021
Predmet: Objednávka na práce : na traktorový krovinorez v časti obce Tekovská Breznica Vlčkovské - úprava malinčia a tŕnia
1210308
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
231,84 EUR
28.07.2021
Predmet: Strojné kosenie miestnych komunikácií
66/2024
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
0,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Zametanie obecných komunikácií
10/2024/364
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
463,20 EUR
16.08.2024
Predmet: Zametanie obecných komunikácií
18/2025
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zametanie obecných komunikácii
1250155
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
421,89 EUR
25.04.2025
Predmet: Zametanie obecných komunikácií
C023/2024
zmluva
Barančová Viera
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1/2019
zmluva
Barbora Brodzianska
200,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Kultúrno - spoločenská akcia /a cappella koncertu/
C016/2024
oznam
Barian Ivan
14,00 EUR
04.09.2024
Predmet: ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
101/2024
objednávka
B-commerce,s.r.o.
52424812
154,70 EUR
09.12.2024
Predmet: Varný termos 30L
40120523
faktúra
B-commerce,s.r.o.
52424812
154,70 EUR
09.12.2024
Predmet: Varný termos 30 L
88/2016
objednávka
belbro s.r.o.
44408081
09.11.2016
Predmet: Olej OTHP-32, olej PP90
201601340
faktúra
belbro s.r.o.
44408081
91,19 EUR
15.11.2016
Predmet: Olej - Madit OTHP32, Madit PP90
B901/13
zmluva
Belková Emília
185,50 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.13
20180093
faktúra
BELLIS COSMETICS
48311456
275,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Vytvorenie virtuálnej prehliadky
C009/2025
zmluva
Belujská Anna
28,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.009/2025
25/2024
zmluva
BENY-STAV Prievidza, s.r.o.
36 683 744
69 148,45 EUR
31.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo 25/2024
20190612
objednávka
berndorf sandrik
36639893
286,80 EUR
12.08.2019
Predmet: Podnos oválny 26 cm 60 ks do školskej jedálne
20191810
faktúra
berndorf sandrik
36639893
286,80 EUR
19.08.2019
Predmet: Podnos oválny 26 cm LEST do ZŠ
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg
20200011
faktúra
Bezobalu
51218526
115,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Prednáška Zero Waste domácnosť
36/2021
zmluva
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
138 732,80 EUR
23.07.2021
Predmet: Práce a dodávky pre stavbu s názvom "Tekovská Breznica-revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
1522
faktúra
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
5 234,40 EUR
24.11.2022
Predmet: Materiál na prevzdušňovací systém ČOV.
1922
faktúra
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
4 560,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Materiál na prevzdušňovací systém aktivačnej nádrže ČOV.
13032019
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
40,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Nahratie ortofotosnímok do mapovej aplikácie
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
2020240
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Servisné poplatky CE 1.1.2021-31.12.2021
202001
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
160,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Stravné I. kolo testovania COVID -19
202101
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
492,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Odobratá strava 123 obedov a večerí v dňoch od 23.1.2021 do 3.4.2021 počas testovania na COVID -19
202102
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
84,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Odobratá strava na testovanie COVID-19 od 4.4.2021-30.4.2021
202103
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
88,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Odobratá strava v počte 22 obedov a večerí v mesiaci máji 2021 za účelom zabezpečenia stravy počas testovania a očkovania na COVID-19
C17/2024
zmluva
Božena Gatialová,Mgr.
28,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.017/2024
52/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
162,36 EUR
28.07.2016
Predmet: Pracovné odevy a materiál
160071
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
162,36 EUR
28.07.2016
Predmet: Pracovné odevy,obuv,materiál
160081
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
71/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
160107
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
78/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
84/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
160112
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
240110
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
650,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Hojdačka z agátového dreva Pastierska koliba
20170003
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
750,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Zimná údržba v 1/2017
20170007
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
125,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zimná údržba 2/2017
C030/2024
zmluva
Brieška Štefan
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
41/2020
objednávka
BRUDAM s.r.o.
51487772
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca.
1020200008
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
200,20 EUR
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
1020220010
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
123,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Oprava vozidla Peuqeot 206 SW
1020230017
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
965,22 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava vozidla Peugeot 206 ZC468AN
1020240015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
430,03 EUR
17.06.2024
Predmet: Služby - zapožičanie vyklápača P206,príslušenstvo
1020240022
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
190,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Prenájom vyklápač
64/2019
objednávka
Buštor Juraj
33994749
03.12.2019
Predmet: Práce pri oprave osvetlenia 16 b.j. Tekovská Breznica č. 901/1
05/2019
faktúra
Buštor Juraj
33994749
143,45 EUR
03.12.2019
Predmet: Práce vykonané pri oprave osvetlenia - 16 b.j. Tek.Breznica 901/1
Objednávka Tekov z neba
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
161475
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
17130150
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
643,50 EUR
28.03.2017
Predmet: Kniha Tekov z neba - dokúpenie
16012018
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 260,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Cyklomapa Tekov deťom
180093
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
600,00 EUR
01.02.2018
Predmet: ZF - Maľované mapy
180736
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
138,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
20/2018
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
18050104
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
88,80 EUR
24.07.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
18020006
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Maľovaná cyklomapa Tekov deťom
39/2019
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
144,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávka Aerofoto "Typ B"
191305
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
144,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Aerofoto "Typ B"
19100243
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
82,80 EUR
28.10.2019
Predmet: Letecké fotografie
16/2020
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 155,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Kniha - S partnermi Žarnovica-Nová Baňaa ich okolie z neba