portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
253/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistiace potreby
286/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
070/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
28.02.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
027/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás
066/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier.
071/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier pre ZŠ
077/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
275,16 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás dezinfekciu
164/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Toaletný papier
171/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
85,21 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace potreby
195/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
218/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
275,16 EUR
06.08.2020
Predmet: Dezinfekcia
093/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
279,83 EUR
08.10.2020
Predmet: objednávame si u Vás hygienické potreby.
106/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
142,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si hygienické potreby ZŠ.
254/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
279,83 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
280/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
142,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
118/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
185,76 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Hygienické potreby.
075/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
097/201
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
344,59 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás čistiace potreby.
100/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby.
168/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
240/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
344,59 EUR
16.07.2021
Predmet: Čistiace a hyg.pot.
252/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
342/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
209,72 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
352/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
131,63 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
396/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
258,11 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby
141/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
209,72 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby MŠ.
146/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
131,63 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby pre ZŠ .
159/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
258,11 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby.
046/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Hygienické potreby ZŠ.
011/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
023/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
093/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
12.05.2022
Predmet: Hygienické potreby pre ZŠ
155/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
396,03 EUR
12.05.2022
Predmet: Hygienické potreby MŠ.
047/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
214,13 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás didaktické pomôcky pre škôlku.
048/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
206,70 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás didaktické pomôcky pre škôlku.
138/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
214,13 EUR
12.05.2022
Predmet: Didaktické pomôcky.
139/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
206,70 EUR
12.05.2022
Predmet: Didaktické pomôcky
420/2021
faktúra
Igor Lukačko
44975562
1 267,20 EUR
11.12.2021
Predmet: Úprava terénu a vyk. práce
421/2021
faktúra
Igor Lukačko
44975562
1 465,20 EUR
11.12.2021
Predmet: Úprava cesty v rom. osade
309/2021
faktúra
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
01.09.2021
Predmet: Detské stoly a stoličky MŠ
121/2021
objednávka
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás detské stoly a stoličky pre MŠ.
255/2019
faktúra
INFRA Slovakia, s. r. o.
44752423
18,79 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
214/2022
faktúra
Ing. Andrea Lupták
42096464
1 000,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Auditorská správa
239/2021
faktúra
Ing. Andrea Lupták CA
42096464
1 000,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Auditorské služby
04/2019
zmluva
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
071/2019
objednávka
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Audit 2018
164/2019
faktúra
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 112019 Audit 2018
145/2020
faktúra
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Audit 2019
023/2020
objednávka
Ing. Bystrík Ivák
41423020
355,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás revíziu zvonov
064/2020
faktúra
Ing. Bystrík Ivak IVAK
41423020
355,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Revízia zvonov
032/2021
objednávka
Ing. Bystrík lvák - lVAK
41423020
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás údržbu zvonov.
034/2022
objednávka
Ing. Dušan Nemeš
17090172
230,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás súdnoznalecký posudok na parcela 442/3 v k.ú. Vtáčkovce.
142/2022
faktúra
Ing. Dušan Némeš
230,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Znalecký posudok.
06/2019
zmluva
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
25.03.2019
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie
097/2020
objednávka
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Obstarávanie územného plánu obce.
266/2020
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Obstaranie ÚPO
18/2018
zmluva
Ing. Ján Chudý - SATICH
10790691
4 998,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
205/2020
faktúra
Ing. Jaromír Mihálik
200,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Bleskozvod ZŠ
073/2020
objednávka
Ing. Jaromí­r Mihálik - Elektroprojekcia
200,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás projekčné práce na bleskozvod pre ZŠ Vtáčkovce.
105/2021
objednávka
Ing. Juraj Miškovič
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás súdnoznalecký posudok na rozparcelovanú parcelu č. 1 114
274/2021
faktúra
Ing.Juraj Miškovič
30247870
185,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Znalecký posudok
118/2021
faktúra
Ing.Ladislav Toporčák
1023956384
200,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Bilancia skryvky HH
365/2021
faktúra
Ing. Ľudmila Juriková
43012230
750,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Projekt vodov. a kanal. IBV
151/2021
objednávka
Ing. Ľudmila Jurí­ková
43012230
750,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás projekt pre stavebné povolenie IBV Vtáčkovce.
006/2022
objednávka
Ing. Lukáš Repák PhD
0,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás zinkovaný rebrík na strechu s ochranným košom a dvojkrídlové zateplené dvere
120/2020
objednávka
Ing. Milan Gavalec
40261000
320,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás projekt vodovodnej prípojky na cintorín.
134/2019
faktúra
Ing, Milan Vinkler
31289291
120,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 1142019 Znalecký posudok
046/2019
objednávka
Ing. Milan Vinkler
31289291
120,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku k parcelám 422/4 a 422/5
047/2021
faktúra
Ing. Patrik Ivák
40930599
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Revízia zvonov
024/2020
objednávka
Ing. Renáta Rumanová
50037595
500,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás službu "Zabezpečenie realizácie postupu zadávania zákazky na predmet: VO na
038/2020
objednávka
Ing. Renáta Rumanová
50037595
250,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opakovanú službu. „Zabezpečovanie realizácie postupu zadávania zákazky...
130/2020
faktúra
Ing. Renáta Rumanová
50037595
500,00 EUR
06.05.2020
Predmet: VO výber poskyt. služieb
131/2020
faktúra
Ing. Renáta Rumanová
50037595
200,00 EUR
06.05.2020
Predmet: VO výber poskyt. služieb
02/2017
zmluva
Ing. Slavka Krempaska - ABT
400,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O PLNENÍ ÚLOH PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY Predmetom dohody je plnenie úloh PZS
015/2019
zmluva
Ing. Slavka Krempaska - ABT
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy o plnení úloh pracovnej zdravotnej služby dohodou
257/2021
faktúra
Ing. Štefan Uhriňak
10741437
144,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava
201/2019
faktúra
Ing.Štefan Uhriňak
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 8019 Preprava
102/2021
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák
10741437
144,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu do Litmanovej.
060/2022
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák
10741437
132,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu do Litmanovej a späť.
175/2022
faktúra
Ing. Štefan Uhriňák
132,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Preprava do Litmanovej