organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
04/2022
objednávka
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
526,94 EUR
09.02.2022
Predmet: Výmena ústredne a klávesnice EZS.
21/2022
faktúra
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
526,94 EUR
16.02.2022
Predmet: Výmena ústredne a klávesnice EZS.
27/2012
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Rozšírenie EZS
48/13
objednávka
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
27.06.2013
Predmet: Oprava a servis elektronického zabezpečovacieho systému
136/2013
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
70,61 EUR
22.07.2013
Predmet: Oprava a servis elektronického zabezpečovacieho systému
02/2025/E
faktúra
Travelmus S.L.
B19764844
1 074,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Transport v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
130/2024
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
3 920,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Letenky v rámci projektu ERASMUS+ Budapešť-Malaga
02.-15.02.2025.
34/2025
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
582,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Letenky v rámci Projektu ERASMUS+ Vienna - Split v dňoch 06.07.2025-13.07.2025.
28/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 750,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Letenky Budapešť - Antalya a späť v termíne
11.06.- 17.06.2023.
63/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 050,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Letenky Rzeszow - Libanon od 08.10.2023 - 13.10.2023.
06/03/2022
zmluva
Trondheim Katedralskole
817920632
32 954,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Grant na projekt _KA220-SCH_000027764-Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
223/2012
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
151,90 EUR
18.09.2012
Predmet: Výrub a likvidácia poškodenej lipy v areáli, ohrozujúcej bezpečnosť osôb a majetok školy
230/2015
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
1 192,29 EUR
06.11.2015
Predmet: Zaasfaltovanie chodníka o výmere 55 m2 - chodník pri ZŠ
246/2015
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
715,87 EUR
24.11.2015
Predmet: Výrub mimolesných drevín v areáli Spojenej školy vo Svidníku v počte 13 ks vrátane vývozu odpadu z výrubu
89/13
objednávka
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
2 379,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
241/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
1 833,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
271/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
546,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
120/14
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
207,56 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
301/2014
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
207,56 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
18/12/2013
oznam
UIPŠ
00039691
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku v zmysle zmluvy
19/2017
objednávka
UMP SK, s.r.o.
36576875
78,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Šekové knižky so zľavovými poukazmi Wellness VI (W6) pre zamestnancov Spojenej školy Svidník
SF-18/2013
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
35,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Informačná brožúra Wellness III
143/12
objednávka
UMP, s. r. o.
36576875
70,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Informačná brožúra - šeková poukážka v počte 40 ks
131/13
objednávka
UMP, s. r. o.
36216674
35,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Informačná brožúra Wellness III
SF-17/2012
faktúra
UMP, s.r.o.
36216674
70,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Informačná brožúra - šeková poukážka v počte 40 ks
87/2021
objednávka
Unihouse, s.r.o.
45851387
549,80 EUR
03.11.2021
Predmet: Hrací stôl pre Šach, Dámu a Človeče nehnevaj sa,
1 ks Buffalo Dominator Airhockey 7ft, Vzdušný hokej Buffalo Dominator 7ft v rámci rozvojového projektu
" Modernejšia škola".
255/2021
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
549,80 EUR
04.11.2021
Predmet: Vzdušný hokej Buffalo Dominator.
Hrací stôl pre Šach,Dámu a Človeče nehnevaj sa.
Projekt" Modernejšia škola".
01/02/2020
zmluva
Union Poisťovňa
31322051
1 050,04 EUR
13.02.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
02/02/2020
zmluva
Union Poisťovňa
31322051
431,35 EUR
13.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
03/02/2020
zmluva
Union Poisťovňa
30616115
135,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
28/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
142,01 EUR
14.02.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 1. štvrťrok
29/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
57,75 EUR
14.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 1. štvrťrok
30/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,07 EUR
25.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1. štvrťrok
55/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
08.04.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2. štvrťrok
56/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
08.04.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 2. štvrťrok
57/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,84 EUR
08.04.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 2. štvrťrok
123/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
20.07.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 3. štvrťrok
124/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
20.07.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 3. štvrťrok
125/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
20.07.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 3. štvrťrok
10/08/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
115,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Renalt Trafic SK511AR
181/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
16,34 EUR
08.09.2020
Predmet: PZP Uhradenie poistného 10.08.2020 - 30.09.2020
202/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
05.10.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 4. štvrťrok
203/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,84 EUR
05.10.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 4. štvrťrok
204/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
05.10.2020
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.10.2020 - 31.12.2020
205/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
05.10.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4. štvrťrok
01/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
14.01.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 1. štvrťrok
02/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
14.01.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.01.2021 - 31.03.2021 I.Q
03/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
14.01.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 1. štvrťrok
6/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
27.01.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1. štvrťrok
54/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
30.03.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 2. štvrťrok
56/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
07.04.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.04.2021 - 30.06.2021 II.Q
57/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
07.04.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2. štvrťrok
58/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
07.04.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 II.Q
126/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
23.06.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 3. štvrťrok
133/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
07.07.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 3. štvrťrok
134/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
07.07.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 III.Q
139/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
08.07.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.07.2021 - 30.09.2021 III.Q
207/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
07.10.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 4. štvrťrok
209/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
07.10.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.10.2021 - 31.12.2021 IV.Q
212/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
07.10.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4. štvrťrok
213/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
07.10.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 IV.Q
310/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
22.12.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - I.Q
311/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
22.12.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 - I.Q
312/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
22.12.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.01.2022 - 31.03.2022 I.Q
315/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
22.12.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy - I.Q
09/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
369,72 EUR
28.11.2023
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Traffic EVČ SK 511 AR.
č.78901380
10/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
135,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č.78901412
11/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
115,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Renault Traffic
SK511 AR
12/12/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
1 625,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu_11_424862
166/2019
faktúra
up
31396674
-1 087,20 EUR
26.08.2019
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119027975
3/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
09.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
32/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
25.06.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
113/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-741,20 EUR
17.07.2018
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
122/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
19.07.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
15/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
15.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
55/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
48/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 209,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
159/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 224,54 EUR
02.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
09/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom