organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFP/22/0052 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 326,94 EUR
04.01.2023
Predmet: Notebook Lenovo 2 ks
15/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, tlačiareň – 1 ks
16/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, držiak + príslušenstvo
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
44/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
175,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
6/2023
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
347,57 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox, údržba a servis
DFP/23/0031 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,58 EUR
29.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
DFP/23/0032 a 0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Splátka 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
55/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
20.04.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
DFP/23/0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
6,34 EUR
20.04.2023
Predmet: Doplatok k splátke 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
114/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
155/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
189,25 EUR
16.06.2023
Predmet: kopírovacie služby
77/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
900,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
DFP/23/0046 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Splátka 6-9 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
185/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
764,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023
289/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
82,15 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
124/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
78,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Reinštalácia PC
5/2020
objednávka
Disig, a.s.
35975946
70,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA - 2 ks.
094/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
70,01 EUR
30.03.2020
Predmet: čipové karty
76/2013
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si učebnice literatúry: Literatúra I. - 3 ks, Literatúra II. - 3 ks, Literatúra III. - 3 ks.
402/2013
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
79/2015
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
264,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Objednávame si 22 lístkov na divadelné predstavenie "Jana z Arku" dňa 26.11.2015 pre zamestnancov školy.
59/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
543,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Televízor a držiak+montáž
DFP/23/0040 faktúra
faktúra
D-J service, s. r. o.
47470810
543,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Televízor a držiak + montáž
92/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
DFP/23/0058 faktúra
faktúra
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
179/2011
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia požiarnej signalizácie
006/2012
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,11 EUR
24.04.2012
Predmet: pravidelné odborné prehľadky a skúšky EPS
152/2012
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.04.2012
Predmet: kontrola požiarnej signalizácie
562/2012
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
169,46 EUR
26.02.2013
Predmet: revízia EPS
176/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
82,82 EUR
23.05.2013
Predmet: kontrola EPS
384/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
11.10.2013
Predmet: revízia EPS
488/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
22.11.2013
Predmet: kontrola EPS
567/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia EPS
179/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.05.2014
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
25/2014
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
18.09.2014
Predmet: údržba, servis a odborné prehliadky EPS
419/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
121,99 EUR
15.10.2014
Predmet: revízia EPS
582/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
08.01.2015
Predmet: servis EPS
374/2015
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
20.10.2015
Predmet: kontrola EPS
551/2015
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
02.02.2016
Predmet: kontrola EPS
123/2016
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
04.05.2016
Predmet: revízia EPS
286/2016
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
23.06.2016
Predmet: kontrola EPS
16/2016
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
11.07.2016
Predmet: Servis a odborné prehliadky a skúšky EPS
12/2017
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
27.04.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky + servis EPS
168/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
11.05.2017
Predmet: revízia EPS
314/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.09.2017
Predmet: kontrola EPS
402/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
20.10.2017
Predmet: kontrola EPS
513/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.01.2018
Predmet: kontrola EPS
29/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
50,00 EUR
08.03.2018
Predmet: servis EPS
16/2018
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
200,36 EUR
18.04.2018
Predmet: odborné prehliadky EPS
119/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
25.04.2018
Predmet: revízia EPS
472/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
04.01.2019
Predmet: kontrola EPS
95/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia EPS
18/2019
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
17.05.2019
Predmet: servis, údržba a pravidelná odborná prehliadka a skúška Elektrickej požiarnej signalizácie
240/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Kontrola EPS
424/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
80,40 EUR
07.01.2020
Predmet: kontrola EPS
107/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
24.04.2020
Predmet: revízia EPS
171/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
25.06.2020
Predmet: Kontrola EPS
260/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
114,00 EUR
08.10.2020
Predmet: kontrola a servis EPS
353/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
05.01.2021
Predmet: kontrola EPS
58/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
25.03.2021
Predmet: revízia EPS
166/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
11.08.2021
Predmet: kontrola EPS
53/2021
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
16.12.2021
Predmet: Servis - údržba, oprava, dodávka, montáž a zabezpečenie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky na zariadení Elektrickej požiarnej signalizácie.
31/2021
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
250,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Demontáž snímačov, káblov a lišt. + montáž snímačov kábelových rozvodov, preprogramovanie EPS
165/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Revízia EPS:
189/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
244,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektr. požiarna signalizácia - dofinanc. prevádzky.
179/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - revízia EPS.
255/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
28.09.2022
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
357/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
04.01.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS
079/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
19.04.2023
Predmet: kontrola EPS
183/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
27.07.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS - 3-6/23
263/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia elektr. požiar. signalizácie.
108a/2023
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
16.10.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS - september
443/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
2 171,52 EUR
30.11.2017
Predmet: deratizácia priestorov ŠI
521/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
610,56 EUR
19.01.2018
Predmet: Deratizácia ŠI
237/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
636,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Deratizácia ŠI
256/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 473,12 EUR
16.08.2019
Predmet: Dezinsekčné práce
279/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
939,12 EUR
26.09.2019
Predmet: deratizácia ŠJ